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时间：2020-09-02
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1、XXXXX有限公司两化融合内审不符合项报告单被审核部门质量部审核员张三三报告编号FORM-022被审核人员范大大审核要素4.2.2日期2015.6.25不符合事项描述：查质量部的实验室中有一份体系文件《新型能力质量统计管理工作指引》，发现文件没有受控编号，难于检索。被审核部门确认：李经理不符合两化融合管理体系标准条款：4.2.2两化融合管理体系文件：《文件控制程序》X.X.X不符合判定：□严重不符合□轻微不符合□观察项原因分析：序号纠正措施预防措施责任人完成日期纠正措施验证情况：□纠正措施已完成并实施有效□纠正措施部分未完成，尚待跟进□其它：审
2、核员/日期：审核组长/日期：
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