内审不符合报告.doc

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1、内审不合格报告HL—N0401受审核部门陪同人员审核员审核日期不合格事实陈述：不符合ISO9000标准——4.2.4程序文件——HL-QP-003被审核方确认/日期：不符合类型：√一般严重观察纠正措施计划：部门负责人/日期：王府井2004/02/03审核员认可/日期：韦明东/2004/02/03批准纠正措施计划：同意按计划实施，各部门给积极配合。管理者代表/日期：庄生/2004/06/18纠正措施完成情况：1、部门负责人/日期：纠正措施的验证审核员/日期：-4-不符合项报告不符合项报告组织名称:客户编号：合同编号：第页，共页被审核部门：审核日期：审核依据：r

2、ISO900()：()条款号（）r被审核方质量体系文件r合同r法律法规不符合项描述：审核员签名：审核组长签名：被审核方代表签名：不符合项种类：r严重r一般r需提交证明r不需提交证明纠正措施：预计完成时间：-4-被审核方代表：日期：纠正措施跟踪情况：r纠正措施有效r纠正措施可以接受，在下次监督审核中验证r纠正措施可以接受，需进一步提交见证性材料r签发新的不符合项报告r审核员签名：日期：-4-不符合项报告第页，共页受审核部门：审核日期：审核准则：rISO9001rISO14001rGB/T28001rISO22000、相关专项技术要求：_____________

3、__rCAC《食品卫生通则》、《HACCP体系及其应用准则》■受审核方管理体系文件■相关法律法规r顾客特殊要求不符合项描述（判标时应引用标准具体内容，如不符合不同认证标准的要求时，请同时判断各认证标准的条款）：审核员签名：审核组长签名：受审核方代表签名：不符合项种类：r严重r一般原因分析：受审核方代表:日期:纠正措施:受审核方代表：日期：纠正措施跟踪情况：r纠正措施有效r纠正措施可以接受，需在下次审核中验证其有效性r纠正措施可以接受，需进一步提交见证性材料r审核员签名：日期：-4-