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时间:2020-03-16
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1、内审不合格报告HL—N0401受审核部门陪同人员审核员审核日期不合格事实陈述:不符合ISO9000标准——4.2.4程序文件——HL-QP-003被审核方确认/日期:不符合类型:√一般严重观察纠正措施计划:部门负责人/日期:王府井2004/02/03审核员认可/日期:韦明东/2004/02/03批准纠正措施计划:同意按计划实施,各部门给积极配合。管理者代表/日期:庄生/2004/06/18纠正措施完成情况:1、部门负责人/日期:纠正措施的验证审核员/日期:-4-不符合项报告不符合项报告组织名称:客户编号:合同编号:第页,共页被审核部门:审核日期:审核依据:r
2、ISO900():()条款号()r被审核方质量体系文件r合同r法律法规不符合项描述:审核员签名:审核组长签名:被审核方代表签名:不符合项种类:r严重r一般r需提交证明r不需提交证明纠正措施:预计完成时间:-4-被审核方代表:日期:纠正措施跟踪情况:r纠正措施有效r纠正措施可以接受,在下次监督审核中验证r纠正措施可以接受,需进一步提交见证性材料r签发新的不符合项报告r审核员签名:日期:-4-不符合项报告第页,共页受审核部门:审核日期:审核准则:rISO9001rISO14001rGB/T28001rISO22000、相关专项技术要求:_____________
3、__rCAC《食品卫生通则》、《HACCP体系及其应用准则》■受审核方管理体系文件■相关法律法规r顾客特殊要求不符合项描述(判标时应引用标准具体内容,如不符合不同认证标准的要求时,请同时判断各认证标准的条款):审核员签名:审核组长签名:受审核方代表签名:不符合项种类:r严重r一般原因分析:受审核方代表:日期:纠正措施:受审核方代表:日期:纠正措施跟踪情况:r纠正措施有效r纠正措施可以接受,需在下次审核中验证其有效性r纠正措施可以接受,需进一步提交见证性材料r审核员签名:日期:-4-
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