企业内审检查+内审不符合报告表格

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1、受审部门厂长时间2002年月日标准条款审核内容、方法评语及记录是否符合4.14.2.15.11、了解厂长对建立质量管理体系的意图？2、请厂长介绍质量管理体系运行的基本情况？3、本公司的生产流程如何？是否有承包到外面加工？如有现在如何与该外协单位合作？如何控制？4、从质量管理体系建立到通过初次审核，计划需多少时间？是否有计划？5、公司的质量手册是否按标准编制？是否有删减？手册中有说明理由是否充分？程序文件共编制了几个？是否符合标准及实际要求？6、了解厂长是否清楚“管理承诺”的意思？目前为止，你是通过什么方式来

2、实现这一事项的？7、本公司的产品是否涉及到法律、法规或国家强制性的要求？公司目前是否符合这些要求？受审部门厂长时间2002年月日标准条款审核内容、方法评语及记录是否符合5、25、38、了解公司对顾客要求的重视程度？9、目前顾客要求包括哪些？公司如何把这些要求得到实现？10、公司如何证实顾客的需求转化为相应要求并得到了满足？1K建立质量管理体系为什么要制订质量方针？12、本公司的质量方针是什么？是在手册中描述还是单独形成文件下发，下发前是否经过批准？13、制定的质量方针是否能满足标准的要求？14、本公司是否对

3、质量方针进行宣贯培训？并采用什么方式传达质量方针？15、公司上下各级人员对质量方针理解是否一致？16、到目前为止，公司的质量方针是否修改？修改时是否按文件控制的要求予以执行？标准条款5.4.117、18、质量目标是否形成文件？是否经过批准？19、质量目标是否与质量方针设定的框架一致？5.4.2审核内容、方法了解厂长是否清楚本公司的质量目标？制订该目前的依据是什么？20、质量目标是否具有可测量性？通过什么方式可以了解质量目标的实现程度？21、质量目标的设定是否在相关部门或岗位上得到分解？分解是否适宜？22、标

4、准中要求的文件是否予以编制？目前的文件是否满足生产或操作的要求？编制了这些文件，执行力度如何？通过运行之后有效果吗？23、通过质量管理体系运行以来，公司所制订的质量目标是否已经实现？实现的程度如何？需要改进或提升吗？共34页受审部门5.4.224、通过质量管理体系的初次运行，尚存在哪些不足？是否制订改进计划？是否有替代的改进计划？审查如何传达到相关部门的？25、公司设置了几个部门？各部门是否明确了岗位的职责、权限及相互关系？是否协调？5.5.15.5.25.5.326、27、查阅组织机构图及规定各部门、各岗

5、位职责、权限及相互关系的相关文件是否一致？各部门负责人是否明确各自部门的职责、权限及相互关系？28、公司的管理者代表是谁？是谁任命的？是否形成相应的文件予以下发？29、厂长认为管理者代表是否已履行了你赋予的职责和权限？30、公司内部沟通渠道如何？目前采用什么样的方式和手段进行？5.66.18.132、今年是否已经进行过管理评审？如果没有，计划什么时候进行管理评审？34、你认为目前的各种资源到位了吗？建立质量管理体系以后，公司配置了什么资源？37、询问厂长是如何考虑实施持续改进的？是如何策划的？31、询问厂长

6、是否知道管理评审的重要性？35、提供的资源是否能确保产品达到顾客满意？33、管理评审与内审有什么不同？36、查阅相关文件，了解对保证质量管理体系正常运转和不断改进而规定的测量和监视活动的合理性和充分性？标准条款4.1审核内容、方法了解管理者代表对公司的质量管理体系的熟悉程度？4.2.25.4.15.5.15.5.25.5.32、3、4、5、6、7、8、质量手册起着什么作用?管理者代表是否清楚？公司目前内部的沟通方式有哪些？效果如何？管理者代表任命书是否以文件的形式下发？公司的质量管理体系是在什么基础上建立起

7、来的？你作为管理者代表有什么感想？作为管代，你认为哪些方面已做到了？对各部门的工作是否起到了监督的作用？询问管代的工作目标有哪些？手册中有无说明条删减的理由？是否充分？质量管理体系文件是否反映出本公司产品的特点?共34页第7页受审部门管理者代表标准条款~~5.5.38.2.21K询问管代是否清楚内部质量管理体系审核的操作程序？10、是否对内审作了合理的计划？审核内容、方法9、各部门在质量管理体系运行中是否清楚相关部门的工作情况？4.11、询问供应部主管在质量管理体系所承担的工作有哪些？5.4.12、供应部的

8、质量目标是什么？目标是否已实现？7.43、是否规定了对供方的选择和定期评价准则？按评价的方法是否对供方进行选择和评价？4、根据选择和评价的结果是否建立合格供方名录？5、从合格供方名单中抽查几家供方是否都进行了评审？有关部门是否参加了评价？是否对其进行了有效控制？6、对供方的控制是否体现了采购产品对随后实现过程及其产品的影响程度？7、是否明确采购物资的状况？8、是否对进货物资进行有计划的采购？受审部门厂长时间200