内审不符合项报告范例.doc

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.....不符合报告受审核部门审核日期2011.08.23编号01审核依据□ISO9001：2000条款号：7.5.1□被审核方质量体系文件□合同□法律、法规不符合种类□严重□一般不合格描述：公司文件《生产和服务提供控制程序》第4.1.4条规定：生产部根据产品的有关工艺文件，指导各生产车间工序进行产生，并按《工艺纪律考核制度》定期对各工序的实施情况进行工艺考核，将有关结果记录在《工艺纪律考核表》。在生产部现场检查发现，有关人员未按工艺要求进行产品的定职管理且工装也无对应的修复记录。以上事实不符合ISO9001：2000标准第7.5.1条要求及公司上述文件的要求。审核员：审核组长：被审核部门负责人：原因分析：主要是生产部负责人对工艺纪律的执行意义理解不够，认为工作较多且平时由有所监督，对工艺管理的的认识缺乏理解。被审核部门负责人：日期：纠正措施：组织技术部、办公室等负责人按《工艺纪律规定》对各生产车间进行逐项检查，并作好记录。被审核部门负责人：日期：.s...... .....纠正措施跟踪情况：措施有效实施情况良好。审核员：日期：不符合报告编号：08-02-03受审核部门技术部审核日期2007．12．30编号02审核依据□ISO9001：2000条款号：7.6□被审核方质量体系文件□合同□法律、法规不符合种类□严重□一般不合格描述：公司文件《检测仪表控制程序》第4.3.1条规定：每年十二月技术部编制下年《检测仪表周期校准计划》，各部门根据计划执行周期校准：a)对需外校的设备，由质检部负责联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告。b)对需进行部校准的设备，技术部应编制相应的《校规程》，规定校准的方法、使用设备、验收标准及校准周期等容，经技术负责人批准由质检部实施并填写《校记录表》。在电镀车间镀锌厚层检查工序时发现，该工序使用的测厚仪没有校验合格记录。以上事实，不符合ISO9001：2000标准第7.6条款和公司上述文件的要求。审核员：审核组长：被审核部门负责人：原因分析：主要是仪表管理人员对仪表校验认识不够，责任心不强所致。被审核部门负责人：日期：.s...... .....纠正措施：所有设备的仪表进行检查、清理将未送检的进行送检。被审核部门负责人：日期：纠正措施验证情况：所有仪表已按要求进行外送，但实施情况应进一步验证。审核员：日期：不符合报告编号：08-02-03受审核部门供销部审核日期2007．12．30编号03审核依据□ISO9001：2000条款号：7.5.1f)□被审核方质量体系文件□合同□法律、法规不符合种类□严重□一般不合格描述：公司文件《生产和服务提供控制程序》第4.1.11条规定：产品交付后供销售部负责售后服务工作，主要有以下工作容：其负责人根据具体情况编制《售后服务计划》，组织有关人员做好产品的服务工作并填写《售后服务记录》。在供销部检查时发现，有关人员不能提供有关服务计划及记录。以上事实，不符合ISO9001：2000标准第7.5.1f）条款和公司上述文件的要求。审核员签名：审核组组长签名：被审核部门负责人签名：.s...... .....原因分析：主要是销售管理人员认为以进行了口头的回访，记录做与不做无关紧要责任心不强，工作粗心大意所致。被审核部门负责人：日期：纠正措施：按实际情况编制计划并逐项实施作好记录被审核部门负责人：日期：纠正措施跟踪情况：纠正措施完成并行之有效。审核员：日期：不符合项分布表职能部门体系要求管理层技术部办公室供销部生产部金具车间镀锌车间总计4.2.3文件控制4.2.4质量记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策化5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3部沟通5.6.0管理评审6.1.0资源提供6.2.0人力资源6.3.0基础设施6.4.0工作环境.s...... .....7.1.0产品实现的策化7.2.0与顾客有关的过程7.3.0设计与开发7.4.0采购7.5.1生产与服务的提供7.5.3标识和和追溯性7.5.5产品防护7.6.0监视和测量装置的控制8.2.1顾客满意8.2.2部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3.0不合格品控制8.4.0数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施总计　.s...... .....爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之；宽以济猛，猛以济宽，政是以和。将军额上能跑马，宰相肚里能撑船。.s...... .....　　最高贵的复仇是宽容。有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。　　君子贤而能容罢，知而能容愚，博而能容浅，粹而能容杂。　　宽容就是忘却，人人都有痛苦，都有伤疤，动辄去揭，便添新创，旧痕新伤难愈合，忘记昨日的是非，忘记别人先前对自己的指责和谩骂，时间是良好的止痛剂，学会忘却，生活才有，才有欢乐。　　不要轻易放弃感情，谁都会心疼；不要冲动下做决定，会后悔一生。也许只一句分手，就再也不见；也许只一次主动，就能挽回遗憾。　　世界上没有不争吵的感情，只有不肯包容的心灵；生活中没有不会生气的人，只有不知原谅的心。　　感情不是游戏，谁也伤不起；人心不是钢铁，谁也疼不起。好缘分，凭的就是真心真意；真感情，要的就是不离不弃。　　爱你的人，舍不得伤你；伤你的人，并不爱你。你在别人心里重不重要，自己可以感觉到。所谓华丽的转身，都有旁人看不懂的情深。　　人在旅途，肯陪你一程的人很多，能陪你一生的人却很少。谁在默默的等待，谁又从未走远，谁能为你一直都在？　　这世上，别指望人人都对你好，对你好的人一辈子也不会遇到几个。人心只有一颗，能放在心上的人毕竟不多；感情就那么一块，心里一直装着你其实是难得。　　动了真情，情才会最难割；付出真心，心才会最难舍。　　你在谁面前最蠢，就是最爱谁。其实恋爱就这么简单，会让你智商下降，完全变了性格，越来越不果断。　　所以啊，不管你有多聪明，多有手段，多富有攻击性，真的爱上人时，就一点也用不上。　　这件事情告诉我们。谁在你面前很聪明，很有手段，谁就真的不爱你呀。　　遇到你之前，我以为爱是惊天动地，爱是轰轰烈烈抵死缠绵；我以为爱是荡气回肠，爱是热血沸腾幸福满满。　　我以为爱是窒息疯狂，爱是炙热的火炭。婚姻生活牵手走过酸甜苦辣温馨与艰难，我开始懂得爱是经得起平淡。　爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之；宽以济猛，猛以济宽，政是以和。将军额上能跑马，宰相肚里能撑船。　　最高贵的复仇是宽容。有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。.s...... .....　　君子贤而能容罢，知而能容愚，博而能容浅，粹而能容杂。　　宽容就是忘却，人人都有痛苦，都有伤疤，动辄去揭，便添新创，旧痕新伤难愈合，忘记昨日的是非，忘记别人先前对自己的指责和谩骂，时间是良好的止痛剂，学会忘却，生活才有，才有欢乐。　　不要轻易放弃感情，谁都会心疼；不要冲动下做决定，会后悔一生。也许只一句分手，就再也不见；也许只一次主动，就能挽回遗憾。　　世界上没有不争吵的感情，只有不肯包容的心灵；生活中没有不会生气的人，只有不知原谅的心。　　感情不是游戏，谁也伤不起；人心不是钢铁，谁也疼不起。好缘分，凭的就是真心真意；真感情，要的就是不离不弃。　　爱你的人，舍不得伤你；伤你的人，并不爱你。你在别人心里重不重要，自己可以感觉到。所谓华丽的转身，都有旁人看不懂的情深。　　人在旅途，肯陪你一程的人很多，能陪你一生的人却很少。谁在默默的等待，谁又从未走远，谁能为你一直都在？　　这世上，别指望人人都对你好，对你好的人一辈子也不会遇到几个。人心只有一颗，能放在心上的人毕竟不多；感情就那么一块，心里一直装着你其实是难得。　　动了真情，情才会最难割；付出真心，心才会最难舍。　　你在谁面前最蠢，就是最爱谁。其实恋爱就这么简单，会让你智商下降，完全变了性格，越来越不果断。　　所以啊，不管你有多聪明，多有手段，多富有攻击性，真的爱上人时，就一点也用不上。　　这件事情告诉我们。谁在你面前很聪明，很有手段，谁就真的不爱你呀。　　遇到你之前，我以为爱是惊天动地，爱是轰轰烈烈抵死缠绵；我以为爱是荡气回肠，爱是热血沸腾幸福满满。我以为爱是窒息疯狂，爱是炙热的火炭。婚姻生活牵手走过酸甜苦辣温馨与艰难，我开始懂得爱是经得起平淡。.s...... ......s......