管理评审 内审 纠正预防措施.doc

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1、管理评审控制程序文件代号:版本号:2003批准人:日期:第0次修改编写人:日期:第1页共2页1目的确保本矿职业安全健康管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，实现职业安全健康绩效的持续改进。2范围本程序适用于本矿职业安全健康管理体系的评审。3职责3.1矿长主持管理评审。3.2管理者代表协助矿长组织管理评审。3.3企业管理科负责管理评审的具体事宜。3.4各责任单位对在管理评审中的纠正、预防和改进措施的实施及其有效性负责。4工作程序4.1管理评审的频次4.1.1正常运行状态，管理评审每年初组织一次。4.1.2当体系内部或外部发生重大变化时，由矿长决定适时组织管理评审。4.2管理评

2、审的内容管理评审的内容主要包括以下几个方面：a.方针、目标及管理方案的实施情况及其适宜性。b.法律、法规遵循情况及其符合性。c.体系是否有改进的机会。4.3管理评审的准备4.3.1企管科编制管理评审方案，评审方案经管理者代表审核后，提交矿长批准。内容包括：a.评审的目的；b.评审内容；c.评审的准备工作要求及评审的时间安排。4.3.2企管科根据批准的管理评审方案提前通知相关部门准备评审必备的材料。4.3.3管理评审的输入信息主要包括：a.体系内、外部审核结果及分析、评价；b.法律、法规及其他要求遵循的情况；c.年度内所发生各类事故、事件的统计分析及绩效测量和监测的结果；d.

3、职业安全健康方针的适宜性,目标、指标和管理方案完成情况；e.纠正和预防措施(含以往管理评审的跟踪措施)实施情况；a.可能影响体系变更的内、外部因素及存在问题；b.体系运行资源配置情况；c.体系改进的建议及其他需提交管理评审的事宜等。4.4管理评审的实施4.4.1管理评审以会议形式进行，由矿长主持。4.4.2管理者代表和指定人员汇报评审议题。4.4.3参加评审人员针对评审议题，提出评审意见和建议。4.4.4矿长对评审进行结论性总结。4.4.5企管科做好评审记录。4.5管理评审报告4.5.1企管科根据评审结果编写管理评审报告，报管理者代表审核。其内容主要包括：a.评审的时间、地

4、点、参加人员及议题；b.对方针、目标、指标和管理方案适宜性在必要时的修正决定和措施；c.为持续改进职业安全健康绩效，确保员工安全健康所要采取的改进措施；d.必要时资源的配置；e.评审结论。4.5.2管理评审报告经矿长批准后，企管科负责发至相关部门和人员。4.6纠正预防和改进措施及跟踪4.6.1管理评审报告中提出的问题，执行《纠正与预防措施控制程序》。4.6.2企管科组织跟踪验证实施效果。4.7管理评审活动相关记录由企管科归档保存。5.相关文件a.纠正与预防措施控制程序6.相关记录a.管理评审方案；b.通知单；c.会议记录；d.输入资料；e.管理评审报告。内部体系审核控制程序

5、文件代号:版本号:2003批准人:日期:第0次修改编写人:刘苹日期:第1页共3页1目的验证职业安全健康管理活动和相关结果是否符合规定要求，并确定体系运行的有效性。2范围本程序适用于本矿职业安全健康管理体系审核活动的控制。3职责3.1管理者代表负责组织内部体系审核工作。3.2企业管理科负责内部体系审核的具体组织实施。3.3有关部门对内部体系审核的实施予以配合。 4工作程序4.1内部审核计划的策划与编制4.1.1企业管理科根据上年审核结果,结合体系运行实际组织策划本年度内部体系审核工作并编制年度内部审核计划，报管理者代表批准。4.1.2内部审核每年组织二次，每次审核可分阶段进行

6、。4.1.3如遇特殊情况，企业管理科可对审核计划作适当调整，调整的审核计划要经管理者代表批准。4.2审核准备4.2.1组建审核小组a.管理者代表负责选定审核人员，指定审核组长。b.审核员必须经过培训，具备内审员资格并经聘任，不能审核自己的工作。c.审核组长由具有较强组织能力和丰富实践经验的审核员担任。4.2.2编制审核实施计划企业管理科负责依据年度内审计划及上次内审情况编制审核计划，报管理者代表批准，并提前发至相关单位和人员。审核实施计划的内容包括：a.审核的目的和范围；b.审核组组成；c.审核准则；d.受审核部门；e.审核活动日程安排。4.2.3编制审核表审核员针对自己的

7、审核项目，获取有关工作文件，负责编制审核表。4.3审核实施4.3.1首次会议审核组长根据审核活动日程安排，主持召开由审核组成员、受审核部门领导或联络员参加的首次会议。会议主要内容包括：a.介绍审核员；b.重申审核的目的、范围、审核的基本方法和程序；c.澄清审核计划中不明确的内容。4.3.2现场审核4.3.2.1审核员依据审核表，按照确定的标准，实施现场审核。4.3.2.2审核组长控制现场审核进度，协调解决审核遇到的问题。4.3.2.3对审核中发现的不符合项事实要做好取证和记录。4.3.2.4受审核部门负责人根据审核