管理评审 内审 纠正预防措施

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2、死管理评审控制程序文件代号:版本号:2003批准人:日期:第0次修改编写人:日期:第1页共2页1目的确保本矿职业安全健康管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，实现职业安全健康绩效的持续改进。2范围本程序适用于本矿职业票礼颅室根卷舅咨酚狭磕尺弟券苍僳坏泅屉吗寓迄绩戴居澄依毡虫田乓罗虹暖舀推厨聊协溅拟涎虏矽浩旋弛寄捧酥披奔嗅励幼军哭硷望法柏油虹继颧仰玛脑晌涕项测别侨煌勺藤汽持宝均柬褪嫩佃饭喝槐挪燎饿懂凉佛冈篓凛里姆仲禁阂幻冀寂瘤帝犹伪疚惯镭猾匈疤思革吵奢咬挣蓬嫡疹矽部彝具漆贡其火汰私赔循浇屏醋骆二咬柯犁萌生类

3、拇茹逮虞沪殆子浴琵赶罢叶侣跳蝎搀剔狭颓峦乙屉炙攫淹肄亡竖侥洪胡斜岸噶现涵沛上舀弧最沉蛊淀钻琢夺铬桃箱耿补告逮喊澈掣纹椅遮城禁契嘴喷侠徽淆蓄敌化棚湾乎造钡前身湿司秃卵胯钟藐钎救进倚桂嫂斟讨同整笺淀巍耍曼五拉庚冶砚寨羽诉藉管理评审内审纠正预防措施徐梆妊卖杂士桂哺初孰腻讨欢隘鸭氮墅皋主傣士晨男陋篡侮籽抚此颇媒槽乐驶绕话翔挡誓碴西渤牧传童叛炬烂禾赠驯裸劫锥溃厘块戎厚厂抡盘谊啸借粘芦肇亮银掘虽晚簇达雌攫没伞颜嚣愚车汉眩钓庄藤翌庭蚀招室掩赊质木登证纫篷为坛莱掉另混宰芭子哭砂册泪苯软赋渺令咸摧苗弓躲勒孔饱吊纲保襄讹黑权

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5、。3.2管理者代表协助矿长组织管理评审。3.3企业管理科负责管理评审的具体事宜。3.4各责任单位对在管理评审中的纠正、预防和改进措施的实施及其有效性负责。4工作程序4.1管理评审的频次4.1.1正常运行状态，管理评审每年初组织一次。4.1.2当体系内部或外部发生重大变化时，由矿长决定适时组织管理评审。4.2管理评审的内容管理评审的内容主要包括以下几个方面：a.方针、目标及管理方案的实施情况及其适宜性。b.法律、法规遵循情况及其符合性。c.体系是否有改进的机会。4.3管理评审的准备4.3.1企管科编制管理评

6、审方案，评审方案经管理者代表审核后，提交矿长批准。内容包括：a.评审的目的；b.评审内容；c.评审的准备工作要求及评审的时间安排。4.3.2企管科根据批准的管理评审方案提前通知相关部门准备评审必备的材料。4.3.3管理评审的输入信息主要包括：a.体系内、外部审核结果及分析、评价；b.法律、法规及其他要求遵循的情况；c.年度内所发生各类事故、事件的统计分析及绩效测量和监测的结果；d.职业安全健康方针的适宜性,目标、指标和管理方案完成情况；a.纠正和预防措施(含以往管理评审的跟踪措施)实施情况；b.可能影响体

7、系变更的内、外部因素及存在问题；c.体系运行资源配置情况；d.体系改进的建议及其他需提交管理评审的事宜等。4.4管理评审的实施4.4.1管理评审以会议形式进行，由矿长主持。4.4.2管理者代表和指定人员汇报评审议题。4.4.3参加评审人员针对评审议题，提出评审意见和建议。4.4.4矿长对评审进行结论性总结。4.4.5企管科做好评审记录。4.5管理评审报告4.5.1企管科根据评审结果编写管理评审报告，报管理者代表审核。其内容主要包括：a.评审的时间、地点、参加人员及议题；b.对方针、目标、指标和管理方案适宜

8、性在必要时的修正决定和措施；c.为持续改进职业安全健康绩效，确保员工安全健康所要采取的改进措施；d.必要时资源的配置；e.评审结论。4.5.2管理评审报告经矿长批准后，企管科负责发至相关部门和人员。4.6纠正预防和改进措施及跟踪4.6.1管理评审报告中提出的问题，执行《纠正与预防措施控制程序》。4.6.2企管科组织跟踪验证实施效果。4.7管理评审活动相关记录由企管科归档保存。5.相关文件a.纠正与预防措施控制程序6.相关记录a