项目施工不符合及纠正措施控制程序.doc

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1、项目名称：XXXXXXXXXXXXXXXXX项目XXXXXXXXXXXXXXX项目部XXXXXXXXXXX公司XXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目QA/QC管理控制文件项目施工不符合及纠正措施控制程序文件编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX0供执行版号日期发布说明编制审核会签批准发布时间：XXXX年XX月实施时间：XXXX年XX月8项目名称：XXXXXXXXXXXXXXXXX项目XXXXXXXXXXXXXXX项目部目录1.目的32.范围33.定义34.职责35.不符合/不合格品的识别46.不符合/不合格品的标识57.分析处置58.不符合状态管理59.参考文件610.

2、附件：68项目名称：XXXXXXXXXXXXXXXXX项目XXXXXXXXXXXXXXX项目部1.目的为了对工程建设项目采购及施工安装的工序产品质量予以控制，防止不符合要求产品的非预期使用或交付，对不合格品实施控制，包括识别、记录、处理、批准和评价，预防再发生的纠正措施、跟踪和关闭不符合报告（以下简称NCR）的要求，特制定本程序。2.范围1.2.3.本程序适用于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目XXXXXXXXXXX公司EPC总承包项目的质量管理体系活动，描述了建设单位、监理单位、EPC承包商发布的NCR及纠正措施管理和控制过程的最低要求。3.定义1.2.3.4

3、.3.1不合格（不符合）：未满足明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。3.2不合格品：在建设过程中由于失误而出现的设计文件、工程资料、设备、材料、半成品、工程实体的检定结果偏离项目设计/厂家文件、标准、规范、合同规定以及业主明示或隐含的质量要求的项目。3.3纠正措施：为消除导致不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施。3.4补救措施：补救或纠正产品不符合。补救措施不涉及消除错误原因，只纠正错误结果。3.5预防措施：为消除可能导致不符合或其它潜在的不期望情况的原因所采取的措施。3.6返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施，返工将按原文件要求进行检验和试验，与原要求没有

4、偏差。3.7返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施，返修将按原文件要求或已批准的偏差要求进行检验或试验。（与返工不同，返修可影响或改变部分不合格产品）3.8让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。3.9同级使用：与原要求有明显偏差，接受现有偏差改变使用用途并形成记录。需要建设单位批准作为让步接收。3.10报废或降级使用：不适用于预期使用，降级使用或用作其它部分，或报废。需要建设单位T批准以评估进度和费用影响。3.11根源：不期望的情况或问题的最根本原因，如果消除或纠正将避免不期望情况或问题的发生。4.职责5.6.7.8.1.2.3.4.5.1.2.3.4.5.

5、4.1EPC承包商的职责4.1.1所有EPC8项目名称：XXXXXXXXXXXXXXXXX项目XXXXXXXXXXXXXXX项目部总承包商人员均有责任在发现不符合情况时向专业负责人报告不符合情况，由专业负责人进行分析，确定是否发布NCR,必要时请项目质量经理介入。专业负责人有责任督促其责任范围内不符合的纠正和预防措施的实施。4.1.1EPC项目部施工经理组织各专业工程师对分承包方施工过程进行监督、检查，对施工阶段工程质量不合格品进行控制，对一般质量问题下发“质量整改通知单”，对需返修、返工、同级使用、报废或降级使用的不合格品下发“不符合报告NCR”，督促施工单位编制纠正措施，并

6、进行审批，对不合格品的处置进行验收。4.1.2EPC项目组采购经理组织采购工程师，对采购设备和材料不合格品进行控制,对于采购监督检验和施工质量控制过程提出的不符合，采购工程师有责任进行检验NCR的处理和避免再发生的纠正措施的实施,并输入NCR数据库。4.1.3EPC项目现场质量经理应对专业工程师下发的NCR进行审核确认，并建立和维护“不合格品处置记录数据库”，留存相关资料，进行不符合状态管理，并保证建设单位、监理单位、EPC承包商所发出的不合格品报告（或NCR）及相关资料都输入综合数据库。并对施工中重大不合格过程组织进行评审，处置，参与监督检查。4.1.4EPC项目现场质量经理

7、应定期或不定期的组织评审项目相关的不合格品处置记录，确认纠正及预防措施的有效性及可行性，督促施工承包商及时对不合格品进行处置，必要时进行根源调查并记录结果，维护正常的不合格状态管理。4.1.5EPC项目组文档人员负责接收建设单位、监理单位下发的不符合报告（NCR）,经EPC项目组现场质量经理签发后，向施工承包商发放。4.2施工承包商的职责4.2.1负责对建设单位、监理单位、EPC承包商下发的不符合报告进行分析，制定纠正及预防措施，对不合格品进行标识、隔离、处置和关闭。4.2.2按其内部质量管