不符合、纠正与预防措施控制程序

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1、不符合、纠正与预防措施控制程序1.目的为对实际存在的或潜在的不符合采取纠正和预防措施，并使之与问题的严重性和伴随的危险相适应，以防止不符合的重复发生和产生新的不符合，特制订本程序。2.范围本程序适用于对项目部范围内所有的安全生产不符合所采取的纠正或预防措施。3.职责3.1安全部门负责对各部门安全生产的不符合发出通知，通知中注明对不符合的纠正与预防措施建议。同时要求责任部门采取积极措施，防止事故发生。安全部门应对纠正与预防措施效果进行验证。3.2责任部门负责不符合原因调查与处理，制订纠正与预防措施并有效实施。3.3项目经理负责纠正与

2、预防措施实施中的组织、协调、监督工作。4.工作程序4.1不符合信息来源1)安全人员在检查中发现的不符合。2)各部门专、兼职安全员日常检查或有关领导检查时发现的不符合。3)项目部每月安全大检查中发现的不符合。4)相关方的合理抱怨及职工在生产实践中发现的不符合。5)事故调查时发现的不符合。4.2现存问题的处理由不符合责任部门负责采取纠正与预防措施，减少由此产生的影响。如所发生问题较简单，责任部门的整改及时并被证实有效，可以不对所发现问题发放“安全生产不符合、纠正与预防措施报告单”。4.3不符合原因调查1)安全部门对安全生产管理中的不符

3、合信息进行分析、研究、归纳出带有规律性的或管理性方面的不符合，不符合内容以“安全生产不符合、纠正与预防措施报告单”的形式通知责任部门。2)较复杂问题由安全部门组织相关部门，共同进行原因调查；一般问题由责任部门负责原因调查。3)项目经理要对安全生产管理中的重大不符合进行审核和批准纠正和预防措施，并对纠正和预防措施的有效性进行监督。4.4不符合项的纠正与预防措施1)纠正与预防措施的内容应与问题的严重性和伴随的危险相适应。2)纠正与预防措施由不符合部门负责制订，系填入“安全生产不符合、纠正与预防措施报告单”。责任部门认真落实措施并保证效

4、果，问题得到纠正后，由部门负责人签字并将报告单交回安全处。3)安全部门要对“安全生产不符合、纠正与预防措施报告单”中的内容的落实情况与实际效果进行跟踪和监督，直至不符合项的消除。4)当安全部门与责任部门在措施内容上看法不统一时，双方应进行充分协商，如经协商仍达不成一致意见，由管理者代表协调，并制订出措施。4.5验证1)安全部门负责纠正和预防措施实施效果的验证。验证工作可采取现场检查或通过安全生产记录、资料对比的方式，验证记录要有充分的事实和根据。2)责任部门未能完成纠正预防措施或措施的实施未达到预期效果，如无正当理由或未能提出可接

5、受的修正期限，由安全处重新发出一张“不符合项通知单”。并向管理者代表报告，由管理者代表协调调整改工作，直至问题的解决。4.6记录保存不符合、纠正与预防措施的相关记录由安全处负责保管。