10不符合、纠正与预防措施控制程序

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1、**科技有限公司文件编号制订日期版次页数UPT-EM-0112007-08-01A0共4页文件名称制订单位制订审核核准不符合、纠正与预防控制程序品管部**环境手册日期变更描述修订号2007-08-01最初版本ISO140010制作:**审核和批准:**签名:指定人:管理者代表日期:2007-08-01签名:指定人:总经理日期:2007-08-01第4页共4页1.0、目的：发现和处理公司环境存在的或潜在的不符合，对不符合进行原因分析，采取相应的措施，防止不符合的产生，为了消除实在的或潜在不符合或其他不期望情况的原因而采取相应的纠正预防措施，保证及提高产品质量，实现环境管理目标、

2、指标，达到质量环境一体化管理体系的持续改进。2.、0适用范围：本程序适用于公司各部门不符合、纠正与预防措施控制。3.0、定义：3.1、不符合（不合格）：未满足明确的、隐含的或必须履行的需求或期望。3.2、纠正：为消除已发现的不符合所采取的措施。3.3、纠正措施：为消除已发现的不符合或其他不期望情况再发生所采取的措施。3.4、预防措施：为消除潜在不符合或其他潜在不期望情况的发生，所采取的措施。4.0、职责：4.1、品管部负责组织确定环境管理体系、环境因素等方面的环境不符合，组织制定与实施纠正和纠正预防措施。并对实施效果进行跟踪、验证，做出效果评价，保存相关记录。4.2、各部门负

3、责人组织调查、处理并反馈发生在本部门的不符合，评价本部门纠正和纠正预防措施的实施效果，并保存相关记录；负责整理有关记录和信息进行统计、分析，为制定预防措施提供相关资料。4.3、相关部门负责人负责组织处理措施的实施。5.0、程序：5.1、环境不符合情况包括（但不限于）：第4页共4页⑴管理评审中发现的不符合或者需改进的问题；⑵内审、外审以及各种检查中发现的不符合项或提出的问题；⑶公司内部活动、产品或服务过程中发现的环境问题；⑷相关方的投诉或意见；⑸发生重大环境事故；5.2、环境不符合的处理：5.2.1、出现不符合项时，发现（发生）部门负责人负责组织处理和调查。无法处理解决时，及时

4、填写《不符合分析处理报告单》，经部门负责人签名后，反馈到品管部。具体按《内外部信息沟通控制程序》执行。5.2.2、品管部接到《不符合分析处理报告单》后，组织对不符合进行调查与处理，并将有关信息反馈到责任部门。5.2.3、责任部门负责组织不符合项整改措施的实施。5.2.4、品管部负责整改措施实施效果的验证。5.3、纠正与预防措施的制定责任部门接到《不符合分析处理报告单》后，立即组织本部门有关人员对实际和潜在的不合格进行评审和原因分析，并针对其中的原因制定并评价不合格不再发生或不发生的措施需求，并明确相关的责任人和具体完成日期。责任部门制定出改进措施后，将《不符合分析处理报告单》

5、交部门负责人确认，然后交管理者代表对其适宜性、充分性进行审批。环境违章责任部门按《不符合分析处理报告单》的要求实施纠正与预防措施。若纠正与预防措施批准通过，立即交给责任部门执行，若未获得通过，则重新整改。5.4、纠正预防措施实施效果的评价当纠正与预防措施计划完成时间已到或品管部第4页共4页接到责任部门纠正与预防措施完成通知后，立即组织本部门人员去检查改进措施的实施情况，并将实施结果报管理者代表和各部门。管理者代表组织相关人员对实施效果进行评审，评审的内容包括：纠正与预防措施的有效性、以及能否保证以后此类不合格少出现或不出现，若纠正与预防措施不理想时，进一步分析原因，并提出纠正

6、与预防措施，进入循环，直到纠正效果理想为止。实施效果评审人员包括：管理者代表、各部门负责人、纠正与预防措施的担当人等。6.0、相关文件：7.0、记录：《不符合分析处理报告单》ER-4-5-2-01《纠正/预防措施记录表》ER-4-5-2-02第4页共4页