钦州市本级算（草案）.doc

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2012年钦州市本级决算（草案）钦州市财政局编制2013年6月28日 2012年度钦州市本级公共财政预算收支决算总表一（草案）决算表一　单位:万元　预算科目决算数预算科目决算数一、公共财政预算收入192,048一、公共财政预算支出384,299二、转移性收入323,679二、转移性支出65,014（一）上级补助收入199,265（一）上解上级支出5,558　返还性收入22,372一般性转移支付74增值税和消费税税收返还收入13,988体制上解支出　所得税基数返还收入1,653出口退税专项上解支出74成品油价格和税费改革税收返还收入2,054专项转移支付5,484其他税收返还收入4,677专项上解支出5,484　一般性转移支付收入59,549其中:市对自治区直管县基数补助1,505体制补助收入2,246（二）市补助县区支出31,456均衡性转移支付收入　体制补助352调整工资转移支付补助收入5,682均衡性转移支付补助3,574农村税费改革转移支付收入150其中：义务教育教师绩效工资转移支付补助2,242县级基本财力保障机制奖补资金收入1,690单位划转补助560结算补助收入931固定补助（城区税收补助）5,017企业事业单位划转补助收入　固定补助（城区老干部补助）1,594成品油价格和税费改革转移支付补助收入483提高两区在职退休公职人员收入水平补助7,623一般公共服务转移支付收入　补助城区提高村级组织办公经费和村社干部待遇464公共安全转移支付收入5,601社区服务和城区管理补助550教育转移支付收入6,666征地拆迁项目工作经费补助300社会保障和就业转移支付收入1,032水库移民粮差补贴38 2012年度钦州市本级公共财政预算收支决算总表一（草案）决算表一　单位:万元　医疗卫生转移支付收入1,357市对自治区直管县结算补助(不含基数)5,219农林水转移支付收入1,074其中：提高村级组织办公经费和村社干部待遇补助615产粮(油)大县奖励资金收入　河东工业园区电子产业园一、二期税收分成365其他一般性转移支付收入32,637其他一般转移支付支出5,800　专项转移支付收入117,344　　地震灾后恢复重建补助收入　　　（二）县区上解市财政收入1,146（三）增设预算周转金　（三）转贷财政部代理发行地方政府债券收入18,000（四）转贷财政部代理发行地方政府债券支出　（四）国债转贷收入　（五）拨付国债转贷资金数　（五）国债转贷资金上年结余　（六）国债转贷资金结余　（六）国债转贷转补助　（七）政府债券还本支出28,000（七）上年结余91,590（八）安排预算稳定调节基金　（八）调入预算稳定调节基金　（九）调出资金　（九）调入资金13,678三、年终结余66,414其中：政府性基金调入12,678　　　　减:结转下年的支出64,549财政专户管理资金调入1,000　　　净结余1,865（十）地震灾后恢复重建调入资金　　　（十一）预算稳定调节基金调入　　　财政总收入515,727财政总支出515,727 2012年度钦州市本级公共财政预算收支决算总表二（草案）决算表二单位:万元预算科目2012年预算数2011年决算数2012年决算数比2011年增减%完成预算数%支出功能分类2012年预算数2011年决算数2012年决算数比2011年增减%完成预算数%一、税收收入134,240111,446120,4538.0889.73一、一般公共服务42,96532,34438,09017.7788.65　增值税10,8549,8451,920-80.5017.69二、外交　　　　　　营业税53,09040,38842,9206.2780.84三、国防3,9651,6852,78865.4670.32　企业所得税14,83513,76717,77029.08119.78四、公共安全33,12027,70230,4709.9992.00　企业所得税退税　　　　　五、教育59,34632,84956,65472.4795.46　个人所得税2,2253,2022,838-11.37127.55六、科学技术5,1441,4724,386197.9685.26　资源税305980.0030.00七、文化体育与传媒6,2589,6195,793-39.7892.57　固定资产投资方向调节税　　　　　八、社会保障和就业30,21023,86728,73120.3895.10　城市维护建设税15,01018,70514,649-21.6897.59九、医疗卫生22,26618,54621,00413.2594.33　房产税2,7202,5123,08922.97113.57十、节能环保22,3569,55417,89187.2680.03　印花税3,8002,7653,97143.62104.50十一、城乡社区事务49,59925,83335,38836.9971.35　城镇土地使用税2,0001,8502,40429.95120.20十二、农林水事务43,80828,29539,70140.3190.63　土地增值税11,5007,5457,325-2.9263.70十三、交通运输25,48815,77423,01445.9090.29　车船税1,7301,3581,83935.42106.30十四、资源勘探电力信息等事务10,8154,0896,45957.9659.72　耕地占用税8,9502,3658,467258.0194.60十五、商业服务业等事务7,8323,4393,5663.6945.53　契税7,4967,13913,25285.63176.79十六、金融监管等事务支出41031440027.3997.56　烟叶税　　　　　十七、地震灾后恢复重建支出　　　　　　其他税收收入　　　　　十八、国土资源气象等事务33,16211,93225,006109.5775.41二、非税收入50,36841,64871,59571.91142.14十九、住房保障支出29,07824,91125,0380.5186.11　专项收入10,66910,5038,287-21.1077.67二十、粮油物资管理事务85341468665.7080.42　行政事业性收费收入8,72012,81816,69830.27191.49二十一、储备事务支出　404　-100.00　　罚没收入2,0973,0689,384205.87447.50二十二、预备费　　　　　　国有资本经营收入8,2236,62410,15353.28123.47二十三、国债还本付息支出1,5722,2161,572-29.06100.00　国有资源(资产)有偿使用收入20,2598,27726,047214.69128.57二十四、其他支出20,60614,80817,66219.2785.71　其他收入4003581,026186.59256.50　　　　　　公共财政预算收入合计184,608153,094192,04825.44104.03公共财政预算支出合计448,853290,067384,29932.4985.62 2012年度钦州市本级公共财政预算收入预算变动情况表（草案）决算表三单位:万元预算科目年初预算数变动项目调整预算数上级专项调整数增加(减少)预算指标小计企业上下划其他一、税收收入134,240　　　　134,240　　增值税10,854　　　　10,854　　营业税53,090　　　　53,090　　企业所得税14,835　　　　14,835　　企业所得税退税　　　　　　　　个人所得税2,225　　　　2,225　　资源税30　　　　30　　固定资产投资方向调节税　　　　　　　　城市维护建设税15,010　　　　15,010　　房产税2,720　　　　2,720　　印花税3,800　　　　3,800　　城镇土地使用税2,000　　　　2,000　　土地增值税11,500　　　　11,500　　车船税1,730　　　　1,730　　耕地占用税8,950　　　　8,950　　契税7,496　　　　7,496　　其他税收收入　　　　　　二、非税收入50,368　　　　50,368　　专项收入10,669　　　　10,669　　行政事业性收费收入8,720　　　　8,720　　罚没收入2,097　　　　2,097　　国有资本经营收入8,223　　　　8,223　　国有资源(资产)有偿使用收入20,259　　　　20,259　　其他收入400　　　　400合计184,608　　　　184,608 2012年度钦州市本级公共财政预算支出预算变动情况表（草案）决算表四单位:万元预算科目年初预算数变动项目调整预算数决算数预算结余结转下年使用数小计专项转移支付返还性收入一般性转移支付上年结转使用数动用上年净结余科目调剂本年超、短收安排债券转贷收入补助下级专款一、一般公共服务30,97211,9932,801　-80547129,6471,382　-1,74842,96538,0904,8754,875人大事务852256155　　　32159　　-901,1081,0901818政协事务852305　　　　148157　　　1,1571,1253232政府办公厅(室)及相关机构事务10,0555,711720　24　　3,5951,382　-1015,76615,218548548发展与改革事务1,213-10690　-40　　-96　　-601,107992115115统计信息事务31648　　　　　48　　　3642956969财政事务1,991835416　-207　　1,067　　-4412,8262,636190190税收事务2,126-16　　　　　-16　　　2,1102,110　　审计事务94011565　　　　60　　-101,0551,0401515海关事务8308　　8　　　　　　8388830830人力资源事务30414350　　　7122　　　447447　　纪检监察事务688626　　　　267359　　　1,3141,314　　人口与计划生育事务1,6375572　-593　123731　　-8281,6421,5529090商贸事务1,436551　　　　　551　　　1,9871,98522工商行政管理事务1027　　5　　22　　　3737　　质量技术监督与检验检疫事务50108150　　　　-42　　　1588150150民族事务673465　-24　15　　-48101802121宗教事务2723　　　　　23　　　5050　　港澳台侨事务347275105　　　　272　　-1026225546868 2012年度钦州市本级公共财政预算支出预算变动情况表（草案）决算表四单位:万元预算科目年初预算数变动项目调整预算数决算数预算结余结转下年使用数小计专项转移支付返还性收入一般性转移支付上年结转使用数动用上年净结余科目调剂本年超、短收安排债券转贷收入补助下级专款档案事务13766　　　　6　　-6143905353民主党派及工商联事务19158　　　　　58　　　249249　　群众团体事务242189117　　　2399　　-504314201111党委办公厅(室)及相关机构事务1,21253827　　　48483　　-201,7501,589161161组织事务1,13116078　　　　135　　-531,2911,2078484宣传事务1,423338　　　　　338　　　1,7611,6857676统战事务24850　　　　　50　　　29829622其他共产党事务支出673322　　　　　322　　　9959356060其他一般公共服务支出1,9741,384185　　　　1,229　　-303,3581,0782,2802,280二、外交　　　　　　　　　　　　　　　三、国防6633,30229　　　9209911,383　-213,9652,7881,1771,177四、公共安全22,20510,9152,917　3,535　5504884,130　-70533,12030,4702,6502,650武装警察2,508663　　166　550-53　　　3,1713,037134134公安15,9177,9361,014　2,918　　-144,030　-1223,85322,2721,5811,581国家安全2020　　　　　20　　　4040　　检察1,02434540　178　　127　　　1,3691,219150150法院1,9011,5441,531　229　　295100　-6113,4452,909536536司法658424332　44　　130　　-821,082912170170国家保密14911　　　　　11　　　160817979其他公共安全支出28-28　　　　　-28　　　　　　　 2012年度钦州市本级公共财政预算支出预算变动情况表（草案）决算表四单位:万元预算科目年初预算数变动项目调整预算数决算数预算结余结转下年使用数小计专项转移支付返还性收入一般性转移支付上年结转使用数动用上年净结余科目调剂本年超、短收安排债券转贷收入补助下级专款五、教育28,84730,49921,416　3,5281,02110,1963,8402,048　-11,55059,34656,6542,6922,692教育管理事务586511　　　　　511　　　1,0971,0207777普通教育19,84225,26218,364　3,355　6,6305,3932,048　-10,52845,10444,0861,0181,018职业教育2,5345,7392,000　173　3,566　　　　8,2737,353920920留学教育465　　　　1　　　1010　　教师进修及干部继续教育405-4425　　　　-69　　　3613124949教育费附加安排的支出3,4141,021　　　1,021　　　　　4,4353,822613613其他教育支出2,062-1,9961,022　　　　-1,996　　-1,02266511515六、科学技术9564,188996　-148　　4,335　　-9955,1444,386758758科学技术管理事务19066　　　　　66　　　25624799技术研究与开发5953,984742　-148　　4,131　　-7414,5793,860719719科技条件与服务6234　　　　　34　　　96663030社会科学18-14　　　　　-14　　　44　　科学技术普及52353　　　　3　　-535555　　科技交流与合作　9　　　　　9　　　99　　其他科学技术支出39106201　　　　106　　-201145145　　七、文化体育与传媒5,4278311,517　　　71148　　-9056,2585,793465465文化852544528　　　　444　　-4281,3961,3078989文物577118150　　　　-32　　　695550145145体育221136　　　　7165　　　3573154242广播影视2,309109　　　　　109　　　2,4182,3883030 2012年度钦州市本级公共财政预算支出预算变动情况表（草案）决算表四单位:万元预算科目年初预算数变动项目调整预算数决算数预算结余结转下年使用数小计专项转移支付返还性收入一般性转移支付上年结转使用数动用上年净结余科目调剂本年超、短收安排债券转贷收入补助下级专款新闻出版1,109-398　　　　　-398　　　7116714040其他文化体育与传媒支出359322839　　　　-40　　-477681562119119八、社会保障和就业17,82412,3865,934　433　　11,0105　-4,99630,21028,7311,4791,474人力资源和社会保障管理事务874164195　　　　64　　-951,0381,02999民政管理事务513922902　　　　181　　-1611,4351,227208208财政对社会保险基金的补助351-351　　　　　-263　　-88　　　　行政事业单位离退休7,6444,225　　　　　4,225　　　11,86910,958911911企业改革补助　5,700　　　　　5,700　　　5,7005,700　　就业补助1,373-245761　　　　83　　-1,0891,1281,1091919抚恤683821,949　　　　371　　-1,93845044466退役安置28569190　30　　-39　　-1123543114343社会福利1,675334547　　　　262　　-4752,0091,9694040残疾人事业4957148　　　　24　　-1151069799城市居民最低生活保障477532　　532　　　　　　1,0091,00633其他城市生活救助2,135508147　　　　378　　-172,6432,6202323自然灾害生活救助73105880　-181　　2115　-81017855123123红十字事业344　　　　　4　　　3838　　农村最低生活保障2021　　21　　　　　　4141　　其他农村生活补助6411　　　　　11　　　75705　其他社会保障和就业支出2,189-52215　31　　-202　　-962,1372,0578080 2012年度钦州市本级公共财政预算支出预算变动情况表（草案）决算表四单位:万元预算科目年初预算数变动项目调整预算数决算数预算结余结转下年使用数小计专项转移支付返还性收入一般性转移支付上年结转使用数动用上年净结余科目调剂本年超、短收安排债券转贷收入补助下级专款九、医疗卫生15,4316,83517,417　1,377　　369　　-12,32822,26621,0041,2621,262医疗卫生管理事务39786　　2　　84　　　4834057878公立医院1,2191,8952,051　-2　　-95　　-593,1143,114　　基层医疗卫生机构1,2063595,728　55　　95　　-5,5191,5651,430135135公共卫生4,5984,8118,572　1,300　　732　　-5,7939,4098,3941,0151,015医疗保障7,201-467889　22　　-514　　-8646,7346,72777中医药4414107　　　　　　　-93585711食品和药品监督管理事务5117770　　　　7　　　58858711其他医疗卫生支出25560　　　　　60　　　3152902525十、节能环保15,9316,42510,038　825　　-2,495-268　-1,67522,35617,8914,4654,465环境保护管理事务19776　　　　　76　　　2732334040环境监测与监察309-13　　　　　-13　　　296296　　污染防治6,3836,3304,262　1,000　　1,336-268　　12,71312,100613613其中:排污费安排的支出1,538-17098　　　　　-268　　1,3681,068300300自然生态保护　147130　　　　17　　　1471173030退耕还林　　905　　　　　　　-905　　　　能源节约利用785790904　-175　　564　　-5031,575704871871污染减排6,619-2,5601,757　　　　-4,050　　-2674,0593,152907907可再生能源1,583-41580　　　　-495　　　1,1681,16444资源综合利用　2,0002,000　　　　　　　　2,000　2,0002,000能源管理事务5120　　　　　120　　　125125　　 2012年度钦州市本级公共财政预算支出预算变动情况表（草案）决算表四单位:万元预算科目年初预算数变动项目调整预算数决算数预算结余结转下年使用数小计专项转移支付返还性收入一般性转移支付上年结转使用数动用上年净结余科目调剂本年超、短收安排债券转贷收入补助下级专款其他节能环保支出50-50　　　　　-50　　　　　　　十一、城乡社区事务19,71729,88225,998　-671　　4,074　3,000-2,51949,59935,38814,21114,211城乡社区管理事务3,646-18150　　　　282　　-4503,6283,235393393城乡社区规划与管理1,8032,094　　-453　　2,902　　-3553,8973,897　　城乡社区公共设施10,54824,76725,848　-218　　-2,149　3,000-1,71435,31521,92813,38713,387城乡社区环境卫生3,6291,978　　　　　1,978　　　5,6075,349258258建设市场管理与监督3969　　　　　969　　　972972　　其他城乡社区事务支出8892　　　　　92　　　1807173173十二、农林水事务16,43927,36964,507　76　　868712,000-40,15343,80839,7014,1074,107农业10,75719,47224,354　-23　　1,379　2,000-8,23830,22927,7852,4442,444林业1,5471,8212,623　112　　475　　-1,3893,3682,716652652水利2,9576,09131,557　-13　　-62271　-24,9029,0488,404644644其中:水资源费安排的支出23371　　　　　　71　　30420284284扶贫1864851,974　　　　235　　-1,724671304367367农业综合开发30-302,414　　　　-30　　-2,414　　　　农村综合改革482-90　　　　　-90　　　392392　　其他农林水事务支出480-3801,585　　　　-479　　-1,486100100　　十三、交通运输19,4656,0239,145　476　　1,109　　-4,70725,48823,0142,4742,474公路水路运输4,655-881,674　　　　-1,738　　-244,5672,3372,2302,230铁路运输13,28114　　　　　14　　　13,29513,2316464 2012年度钦州市本级公共财政预算支出预算变动情况表（草案）决算表四单位:万元预算科目年初预算数变动项目调整预算数决算数预算结余结转下年使用数小计专项转移支付返还性收入一般性转移支付上年结转使用数动用上年净结余科目调剂本年超、短收安排债券转贷收入补助下级专款石油价格改革对交通运输的补贴1,5294,8642,680　476　　1,708　　　6,3936,3078686邮政业支出　3025　　　　5　　　30　3030车辆购置税支出　834,766　　　　　　　-4,68383196464其他交通运输支出　1,120　　　　　1,120　　　1,1201,120　　十四、资源勘探电力信息等事务8,1272,6888,412　-1,932222　626　　-4,64010,8156,4594,3564,356资源勘探开发和服务支出4688　　　　　88　　　13434100100制造业261,2321,439　-450　　1,013　　-7701,258733525525工业和信息产业监管支出1,5611,5162,660　　222　224　　-1,5903,0772,0241,0531,053安全生产监管419344366　-18　　10　　-14763377386386国有资产监管174-9　　　　　-9　　　165165　　支持中小企业发展和管理支出6754961,228　-1,154　　2,147　　-1,7251,171979192192其他资源勘探电力信息等事务支出5,226-9792,719　-310　　-2,847　　-5414,2472,1472,1002,100十五、商业服务业等事务4,2393,5938,158　168　　-1,367　　-3,3667,8323,5664,2664,266商业流通事务6652,5585,690　168　　60　　-3,3603,2231,0812,1422,142旅游业管理与服务支出79229896　　　　208　　-61,0901,090　　涉外发展服务支出2,7827372,372　　　　-1,635　　　3,5191,3952,1242,124其他商业服务业等事务支出　　　　　　　　　　　　　　　 2012年度钦州市本级公共财政预算支出预算变动情况表（草案）决算表四单位:万元预算科目年初预算数变动项目调整预算数决算数预算结余结转下年使用数小计专项转移支付返还性收入一般性转移支付上年结转使用数动用上年净结余科目调剂本年超、短收安排债券转贷收入补助下级专款十六、金融监管等事务支出9231847　　　　271　　　4104001010金融部门行政支出　30　　　　　30　　　3030　　金融发展支出　38047　　　　333　　　3803701010其他金融监管等事务支出92-92　　　　　-92　　　　　　　十七、地震灾后恢复重建支出　　　　　　　　　　　　　　　其他恢复重建支出　　　　　　　　　　　　　　　十八、国土资源气象等事务30,6862,4769,667　-52　　2,101-8,744　-49633,16225,0068,1568,156国土资源事务4,2102,7892,623　-52　　37827　-1876,9996,402597597其中:矿产资源专项收入安排的支出527124157　-60　　　27　　651186465465海洋管理事务25,512-4877,044　　　　1,549-8,771　-30925,02517,8737,1527,152其中:海域使用金支出25,295-3,2365,844　　　　　-8,771　-30922,05916,0995,9605,960地震事务112164　　　　　164　　　27626977气象事务85210　　　　　10　　　862462400400其他国土资源气象等事务支出　　　　　　　　　　　　　　　十九、住房保障支出13,70415,37420,067　-23　　-267　3,000-7,40329,07825,0384,0404,040保障性安居工程支出10,34015,02119,954　-23　　-507　3,000-7,40325,36121,4303,9313,931住房改革支出3,364353113　　　　240　　　3,7173,608109109二十、粮油物资储备事务873-20197　　　　-187　　-30853686167167粮油事务1255137　　　　14　　　1761265050 2012年度钦州市本级公共财政预算支出预算变动情况表（草案）决算表四单位:万元预算科目年初预算数变动项目调整预算数决算数预算结余结转下年使用数小计专项转移支付返还性收入一般性转移支付上年结转使用数动用上年净结余科目调剂本年超、短收安排债券转贷收入补助下级专款能源储备200-200　　　　　-200　　　　　　　粮油储备548-22160　　　　-152　　-30526409117117重要商品储备　151　　　　　151　　　151151　　二十一、预备费3,300-3,300　　　　　-3,300　　　　　　　二十二、国债还本付息支出4,191-2,619　　　　19-1,245-1,393　　1,5721,572　　国内债务付息2,638-2,638　　　　　-1,245-1,393　　　　　　国外债务付息　1　　　　1　　　　11　　国内外债务发行　18　　　　18　　　　1818　　地方政府债券付息1,553　　　　　　　　　　1,5531,553　　二十三、其他支出(类)38,833-18,22765　11,563　　-31,0161,282　-12120,60617,6622,9442,944年初预留11,061-11,061　　　　　-11,061　　　　　　　其他支出(款)27,772-7,16665　11,563　　-19,9551,282　-12120,60617,6622,9442,944　　　　　　　　　　　　　　　　合计297,922150,931209,328　18,3501,24712,468　-1048,000-98,358448,853384,29964,55464,549 2012年度钦州市本级政府性基金收支决算总表（草案）决算表五单位:万元预算科目2012年预算数2011年决算数2012年决算数比2011年增减%完成预算数%支出功能分类2012年预算数2011年决算数2012年决算数比2011年增减%完成预算数%港口建设费收入　　3,301　　一般公共服务　　　　　散装水泥专项资金收入100　266　266.00教育15,7364,7199,06392.0557.59新型墙体材料专项基金收入105　17　16.19文化体育与传媒89214516010.3417.94文化事业建设费收入　　　　　社会保障和就业1,288550468-14.9136.34地方教育附加收入12,40015,69618,04014.93145.48城乡社区事务298,561166,248280,56468.7693.97育林基金收入75　430　573.33农林水事务3,2961,663311-81.309.44森林植被恢复费　　110　　交通运输9,2464,4655,18616.1556.09地方水利建设基金收入　649406-37.44　资源勘探电力信息等事务1,24062643.235.16残疾人就业保障金收入80082298419.71123.00商业服务业等事务200　　　　政府住房基金收入　　　　　其他支出2,5601,0571,049-0.7640.98城市公用事业附加收入800882867-1.70108.38　　　　　　国有土地收益基金收入4,000　　　　　　　　　　农业土地开发资金收入800　　　　　　　　　　国有土地使用权出让收入202,990171,395278,58462.54137.24　　　　　　彩票公益金收入　35　-100.00　　　　　　　城市基础设施配套费收入2,4502,4074,09470.09167.10　　　　　　车辆通行费4,5004,4824,479-0.0799.53　　　　　　其他政府性基金收入　798　-100.00　　　　　　　合计229,020197,166311,57858.03136.05合计333,019178,909296,86565.9389.14上级补助收入　　4,102　　上解上级支出　　　　　上年结余　　30,017　　调出资金　　12,678　　调入资金　　　　　年终结余　　36,154　　　　　　　　　　　　　　总计　　345,697　　总计　　345,697