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2014年钦州市本级决算表（草案）钦州市财政局编制2015年6月30日 目 录一、一般公共预算收支决算报表（一）2014年市本级决算情况简表（草案）……………………………………………………1（二）钦州市本级（含钦州港区、中马产业园区）2014年一般公共预算收支决算总表（草案）…………………………………………………………………………………2（三）钦州市本级（含钦州港区、中马产业园区）2014年一般公共预算支出决算明细表（草案）（按功能分类）……………………………………………………………6（四）钦州市本级（含钦州港区、中马产业园区）2014年一般公共预算支出决算明细表（草案）（按经济性质分类）………………………………………………………93二、政府性基金预算收支决算报表钦州市本级（含钦州港区、中马产业园区）2014年政府性基金预算收支决算表（草案）………………………………………………………………………………………99三、社会保险基金预算收支决算报表钦州市本级（含钦州港区）2014年社会保险基金预算收支决算表（草案）……………114四、钦州市本级部门2014年一般公共预算拨款部门决算收支汇总表钦州市本级（含钦州港经济技术开发区、中马产业园区）2014年部门决算收支汇总表（草案）………………………………………………………………………………115 2014年市本级决算情况简表（草案）决算表一单位：亿元项目一般公共预算政府性基金预算社会保险基金预算预算数调整预算数决算完成率预算数调整预算数决算完成率预算数决算完成率一、收入总计45.0768.4639.3856.5323.4327.90119.07其中：本年收入28.4128.4125.8190.8536.4536.4541.26113.2014.0016.77119.79二、支出总计45.05 53.49 39.19 40.77 16.5317.00102.84其中：本年支出41.4960.3945.9476.0735.1940.4736.5690.3416.5116.96102.73三、年终滚存结余0.02 14.97 0.19 15.76 6.9110.90 -121- 钦州市本级（含钦州港经济技术开发区、中马钦州产业园区）2014年一般公共预算收支决算总表（草案）决算表二单位:万元预算科目预算数决算数完成预算数%支出功能分类预算数调整预算数决算数完成调整预算数%一、税收收入169,702158,35693.31一、一般公共服务支出43,39944,14639,28088.98 增值税20,28611,94358.87二、外交支出 营业税40,21232,55880.97三、国防支出2,4334,9202,51851.18 企业所得税18,97517,55092.49四、公共安全支出29,70934,17030,23288.48 企业所得税退税 五、教育支出33,94979,35772,49191.35 个人所得税2,9342,969101.19六、科学技术支出3,89710,0166,62166.10 资源税700547.71七、文化体育与传媒支出5,9039,2208,27689.76 城市维护建设税22,09115,16568.65八、社会保障和就业支出28,75839,72935,40289.11 房产税4,3505,977137.40九、医疗卫生与计划生育支出21,12624,58322,72992.46 印花税4,3374,31099.38十、节能环保支出3,95613,4348,69764.74 城镇土地使用税2,3173,193137.81十一、城乡社区支出15,294160,85999,97762.15 土地增值税12,50010,25282.02十二、农林水支出10,43527,85824,79489.00 车船税2,5002,886115.44十三、交通运输支出5,18529,73618,85663.41 耕地占用税6,50024,985384.38十四、资源勘探信息等支出7,7247,2143,58049.63 契税32,00026,51482.86十五、商业服务业等支出2,22211,8256,87658.15 烟叶税 十六、金融支出 25324396.05 其他税收收入 十七、援助其他地区支出 -121- 二、非税收入114,45699,69787.11十八、国土海洋气象等支出7,49435,69626,98575.60 专项收入13,29311,20884.32十九、住房保障支出9,16230,43523,84278.34 行政事业性收费收入18,40033,992184.74二十、粮油物资储备支出47275950266.14 罚没收入8,7158,28695.08二十一、预备费3,600 国有资本经营收入38,0007,70020.26二十二、国债还本付息支出3,00619,54919,54899.99 国有资源(资产)有偿使用收入33,70837,448111.10二十三、其他支出102,17120,1527,92839.34 其他收入2,3401,06345.43二十三、上年结转专款支出75,025 一般公共预算收入合计284,158258,05390.81一般公共预算支出合计414,920603,911459,37776.07三、上级补助收入49,743260,344523.38二十四、上解上级支出4,973 15,323 （一）返还性收入22,63422,866101.03体制上解支出 增值税和消费税税收返还收入14,25014,482101.63出口退税专项上解支出100 109 所得税基数返还收入1,6531,653100.00专项上解支出4,873 15,214 成品油价格和税费改革税收返还收入2,0542,054100.00其中:市对自治区直管县基数补助1505 1,505 其他税收返还收入4,6774,677100.00二十五、市补助县区支出30,641 48,103 （二）一般性转移支付收入24,20593,389385.83（一）一般性转移支付补助支出30,641 37,708 体制补助收入2,2463,206142.741.体制固定补助8,510 8,510 -121- 均衡性转移支付收入 原体制补助钦南区352 352 革命老区及民族和边境地区转移支付收入1,1711,410120.41老干部补助1594 1,594 县级基本财力保障机制奖补资金收入4971,350271.63税收分成补助3531 3,531 结算补助收入83343,5235224.85水库移民粮差补贴40 40 企业事业单位划转补助收入 钦城区撤销及划转单位支出基数补助560 560 成品油价格和税费改革转移支付补助收入 625 2012年区域调整单位支出基数划转469 469 基层公检法司转移支付收入3,1184,684150.22市下划环卫经费基数1964 1,964 义务教育等转移支付收入6,8928,246119.652.均衡性转移支付补助19,244 19,244 基本养老保险和低保等转移支付收入90047853.11义务教师绩效工资转移支付补助收入2,242 2,242 新型农村合作医疗等转移支付收入2,7162,49291.75提高两区公职人员(含在职退休)收入水平补助7,623 7,623 农村综合改革转移支付收入 11 提高村级组织办公经费和村干部待遇补助811 811 产粮(油)大县奖励资金收入 自治区对部分城区财力补助本级配套补助5,800 5,800 固定数额补助支出5,8325,832100.00其他均衡性转移支付补助2,768 2,768 -121- 其他一般性转移支付收入 21,532 3.专项补助900 900 （三）专项转移支付收入2,904144,0894961.74社区服务和城区管理专项补助550 550 落实市征地拆迁项目工作专项补助350 350 4.其他补助1,987 1,139 5.市对两县补助 7,915 （二）专项转移支付补助支出 10,395 四、下级上解收入1,09416,1181473.31二十六、增设预算周转金 五、债券转贷收入 43,000 二十七、债券转贷支出 六、国债转贷收入 二十八、拨付国债转贷资金数 七、国债转贷资金上年结余 二十九、国债转贷资金结余 八、国债转贷转补助 三十、地方政府债券还本支出 九、上年结余收入75,70562,44482.48三十一、援助其他地区支出 200 十、调入预算稳定调节基金 1,760 三十二、安排预算稳定调节基金 11,895 十一、调入资金40,00042,861107.15三十三、调出资金 其中：政府性基金调入 42,156 三十四、年终滚存结余166 149,682 财政专户管理资金调入 705 减:结转下年的支出 144,072 净结余 5,610 一般公共预算总收入450,700684,580151.89一般公共预算总支出450,700 684,580 -121- 钦州市本级（含钦州港经济技术开发区、中马钦州产业园区）2014年一般公共预算支出决算明细表（草案）（按功能分类）决算表三单位:万元预算科目预算数调整预算数决算数完成调整预算数%结余结转资金小计其中：结转下年使用数一、一般公共服务支出43,39944,14639,28088.984,8664,866人大事务 1,2831,13888.70145145行政运行 490 一般行政管理事务 315 机关服务 11 人大会议 127 人大立法 人大监督 51 人大代表履职能力提升 代表工作 30 人大信访工作 事业运行 其他人大事务支出 114 政协事务 1,1921,08991.36103103行政运行 433 -121- 一般行政管理事务 538 机关服务 4 政协会议 114 委员视察 参政议政 事业运行 其他政协事务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 19,53916,50784.483,0323,032行政运行 3,402 一般行政管理事务 9,468 机关服务 550 专项服务 专项业务活动 50 政务公开审批 3 法制建设 9 信访事务 148 -121- 参事事务 事业运行 228 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2,649 发展与改革事务 1,6101,37685.47234234行政运行 633 一般行政管理事务 191 机关服务 4 战略规划与实施 430 日常经济运行调节 社会事业发展规划 经济体制改革研究 物价管理 82 事业运行 其他发展与改革事务支出 36 统计信息事务 304304100.00 行政运行 173 -121- 一般行政管理事务 117 机关服务 4 信息事务 专项统计业务 统计管理 专项普查活动 1 统计抽样调查 1 事业运行 其他统计信息事务支出 8 财政事务 2,0731,85789.58216216行政运行 897 一般行政管理事务 476 机关服务 9 预算改革业务 27 财政国库业务 110 财政监察 32 -121- 信息化建设 73 财政委托业务支出 事业运行 98 其他财政事务支出 135 税收事务 2,3132,313100.00 行政运行 一般行政管理事务 426 机关服务 税务办案 税务登记证及发票管理 代扣代收代征税款手续费 税务宣传 协税护税 信息化建设 事业运行 其他税收事务支出 1,887 -121- 审计事务 84478893.365656行政运行 304 一般行政管理事务 76 机关服务 7 审计业务 382 审计管理 1 信息化建设 18 事业运行 其他审计事务支出 海关事务 769769100.00 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 收费业务 缉私办案 口岸电子执法系统建设与维护 -121- 信息化建设 事业运行 其他海关事务支出 769 人力资源事务 56652893.293838行政运行 168 一般行政管理事务 50 机关服务 4 政府特殊津贴 4 资助留学回国人员 军队转业干部安置 124 博士后日常经费 9 引进人才费用 7 公务员考核 公务员履职能力提升 5 公务员招考 26 公务员综合管理 -121- 事业运行 其他人力资源事务支出 131 纪检监察事务 1,0401,03199.1399行政运行 408 一般行政管理事务 375 机关服务 7 大案要案查处 派驻派出机构 中央巡视 事业运行 3 其他纪检监察事务支出 238 商贸事务 2,0501,82188.83229229行政运行 437 一般行政管理事务 676 机关服务 105 对外贸易管理 -121- 国际经济合作 外资管理 国内贸易管理 招商引资 324 事业运行 其他商贸事务支出 279 知识产权事务 17517097.1455行政运行 一般行政管理事务 机关服务 专利审批 国家知识产权战略 专利试点和产业化推进 170 专利执法 国际组织专项活动 知识产权宏观管理 -121- 事业运行 其他知识产权事务支出 工商行政管理事务 16814083.332828行政运行 5 一般行政管理事务 79 机关服务 工商行政管理专项 执法办案专项 41 消费者权益保护 信息化建设 事业运行 其他工商行政管理事务支出 15 质量技术监督与检验检疫事务 1,9561,89696.936060行政运行 一般行政管理事务 10 机关服务 -121- 出入境检验检疫行政执法和业务管理 出入境检验检疫技术支持 质量技术监督行政执法及业务管理 质量技术监督技术支持 认证认可监督管理 标准化管理 信息化建设 事业运行 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 1,886 民族事务 1239577.242828行政运行 54 一般行政管理事务 11 机关服务 2 民族工作专项 26 事业运行 其他民族事务支出 2 -121- 宗教事务 5353100.00 行政运行 19 一般行政管理事务 12 机关服务 2 宗教工作专项 事业运行 其他宗教事务支出 20 港澳台侨事务 437437100.00 行政运行 161 一般行政管理事务 265 机关服务 9 港澳事务 台湾事务 华侨事务 2 事业运行 其他港澳台侨事务支出 -121- 档案事务 17616794.8999行政运行 83 一般行政管理事务 4 机关服务 2 档案馆 78 其他档案事务支出 民主党派及工商联事务 31130899.0433行政运行 139 一般行政管理事务 158 机关服务 11 参政议政 事业运行 其他民主党派及工商联事务支出 群众团体事务 78875796.073131行政运行 201 一般行政管理事务 416 -121- 机关服务 7 厂务公开 工会疗养休养 事业运行 其他群众团体事务支出 133 党委办公厅(室)及相关机构事务 1,8361,62388.40213213行政运行 633 一般行政管理事务 840 机关服务 13 专项业务 事业运行 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 137 组织事务 1,4831,35291.17131131行政运行 315 一般行政管理事务 560 机关服务 -121- 事业运行 其他组织事务支出 477 宣传事务 1,5821,47593.24107107行政运行 223 一般行政管理事务 1,229 机关服务 5 事业运行 其他宣传事务支出 18 统战事务 29428496.601010行政运行 140 一般行政管理事务 135 机关服务 9 事业运行 其他统战事务支出 对外联络事务 行政运行 -121- 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他对外联络事务支出 其他共产党事务支出 95388993.286464行政运行 447 一般行政管理事务 401 机关服务 15 事业运行 其他共产党事务支出(项) 26 其他一般公共服务支出 22811349.56115115国家赔偿费用支出 其他一般公共服务支出(项) 113 二、外交支出 外交管理事务 行政运行 -121- 一般行政管理事务 机关服务 专项业务 事业运行 其他外交管理事务支出 驻外机构 驻外使领馆(团、处) 其他驻外机构支出 对外援助 对外成套项目援助 对外一般物资援助 对外科技合作援助 对外优惠贷款援助及贴息 对外医疗援助 其他对外援助支出 国际组织 -121- 国际组织会费 国际组织捐赠 维和摊款 国际组织股金及基金 其他国际组织支出 对外合作与交流 出国活动 招待活动 在华国际会议 其他对外合作与交流支出 对外宣传 对外宣传(项) 边界勘界联检 边界勘界 边界联检 边界界桩维护 -121- 其他支出 其他外交支出 三、国防支出2,4334,9202,51851.182,4022,402现役部队 国防科研事业 专项工程 国防动员 4,0281,82845.382,2002,200兵役征集 34 经济动员 人民防空 900 交通战备 国防教育 预备役部队 257 民兵 637 其他国防动员支出 其他国防支出（款） 89269077.35202202-121- 其他国防支出(项) 690 四、公共安全支出29,70934,17030,23288.483,9383,938武装警察 4,7533,94983.08804804内卫 536 边防 1,296 消防 1,754 警卫 黄金 森林 水电 交通 其他武装警察支出 363 公安 23,64320,95588.632,6882,688行政运行 9,813 一般行政管理事务 6,137 机关服务 88 -121- 治安管理 1,069 国内安全保卫 刑事侦查 51 经济犯罪侦查 出入境管理 行动技术管理 208 防范和处理邪教犯罪 禁毒管理 113 道路交通管理 12 网络侦控管理 105 反恐怖 居民身份证管理 4 网络运行及维护 拘押收教场所管理 1,234 警犬繁育及训养 8 信息化建设 351 -121- 事业运行 66 其他公安支出 1,696 国家安全 312787.1044行政运行 一般行政管理事务 机关服务 安全业务 事业运行 其他国家安全支出 27 检察 2,6272,41691.97211211行政运行 900 一般行政管理事务 980 机关服务 4 查办和预防职务犯罪 5 公诉和审判监督 侦查监督 -121- 执行监督 控告申诉 “两房”建设 206 事业运行 其他检察支出 321 法院 2,2192,12495.729595行政运行 952 一般行政管理事务 703 机关服务 50 案件审判 56 案件执行 “两庭”建设 278 事业运行 其他法院支出 85 司法 68366196.782222行政运行 305 -121- 一般行政管理事务 200 机关服务 5 基层司法业务 62 普法宣传 21 律师公证管理 42 法律援助 8 司法统一考试 3 仲裁 10 事业运行 其他司法支出 5 监狱 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 犯人生活 犯人改造 -121- 狱政设施建设 事业运行 其他监狱支出 强制隔离戒毒 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 强制隔离戒毒人员生活 强制隔离戒毒人员教育 所政设施建设 事业运行 其他强制隔离戒毒支出 国家保密 21410046.73114114行政运行 52 一般行政管理事务 25 机关服务 2 -121- 保密技术 21 保密管理 事业运行 其他国家保密支出 缉私警察 行政运行 一般行政管理事务 专项缉私活动支出 缉私情报 禁毒及缉毒 网络运行及维护 其他缉私警察支出 其他公共安全支出（款） 其他公共安全支出(项) 其他消防 五、教育支出33,94979,35772,49191.356,8666,866-121- 教育管理事务 79878398.121515行政运行 368 一般行政管理事务 118 机关服务 1 其他教育管理事务支出 296 普通教育 61,75757,66693.384,0914,091学前教育 1,699 小学教育 2,166 初中教育 9,551 高中教育 14,649 高等教育 28,196 化解农村义务教育债务支出 化解普通高中债务支出 352 其他普通教育支出 1,053 职业教育 6,7565,95488.13802802初等职业教育 -121- 中专教育 5,187 技校教育 558 职业高中教育 高等职业教育 其他职业教育支出 209 成人教育 成人初等教育 成人中等教育 成人高等教育 成人广播电视教育 其他成人教育支出 广播电视教育 广播电视学校 教育电视台 其他广播电视教育支出 留学教育 33100.00 -121- 出国留学教育 来华留学教育 3 其他留学教育支出 特殊教育 特殊学校教育 工读学校教育 其他特殊教育支出 进修及培训 411411100.00 教师进修 干部教育 411 培训支出 退役士兵能力提升 其他进修及培训 教育费附加安排的支出 9,5197,56179.431,9581,958农村中小学校舍建设 24 农村中小学教学设施 90 -121- 城市中小学校舍建设 143 城市中小学教学设施 中等职业学校教学设施 2,653 其他教育费附加安排的支出 4,651 其他教育支出（款） 113113100.00 其他教育支出(项) 113 六、科学技术支出3,89710,0166,62166.103,3953,395科学技术管理事务 34133899.1233行政运行 204 一般行政管理事务 41 机关服务 72 其他科学技术管理事务支出 21 基础研究 机构运行 重点基础研究规划 自然科学基金 -121- 重点实验室及相关设施 重大科学工程 专项基础科研 专项技术基础 其他基础研究支出 应用研究 454497.7811机构运行 社会公益研究 44 高技术研究 专项科研试制 其他应用研究支出 技术研究与开发 8,5875,24161.033,3463,346机构运行 50 应用技术研究与开发 35 产业技术研究与开发 1,795 科技成果转化与扩散 -121- 其他技术研究与开发支出 3,361 科技条件与服务 11710791.451010机构运行 58 技术创新服务体系 37 科技条件专项 12 其他科技条件与服务支出 社会科学 747094.5944社会科学研究机构 社会科学研究 27 社科基金支出 其他社会科学支出 43 科学技术普及 735575.341818机构运行 6 科普活动 36 青少年科技活动 9 学术交流活动 4 -121- 科技馆站 其他科学技术普及支出 科技交流与合作 国际交流与合作 重大科技合作项目 其他科技交流与合作支出 科技重大专项（款） 科技重大专项(项) 其他科学技术支出（款） 77976698.331313科技奖励 91 核应急 转制科研机构 其他科学技术支出(项) 675 七、文化体育与传媒支出5,9039,2208,27689.76944944文化 2,0331,65481.36379379行政运行 153 -121- 一般行政管理事务 134 机关服务 3 图书馆 137 文化展示及纪念机构 艺术表演场所 7 艺术表演团体 文化活动 120 群众文化 278 文化交流与合作 17 文化创作与保护 73 文化市场管理 141 其他文化支出 591 文物 836836100.00 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 -121- 文物保护 500 博物馆 336 历史名城与古迹 其他文物支出 体育 93686292.097474行政运行 91 一般行政管理事务 18 机关服务 2 运动项目管理 体育竞赛 46 体育训练 58 体育场馆 404 群众体育 231 体育交流与合作 其他体育支出 12 广播影视 2,9282,63089.82298298-121- 行政运行 105 一般行政管理事务 165 机关服务 2 广播 427 电视 1,353 电影 47 广播电视监控 其他广播影视支出 531 新闻出版 1,0471,047100.00 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 新闻通讯 出版发行 1,047 版权管理 出版市场管理 -121- 其他新闻出版支出 其他文化体育与传媒支出 1,4401,24786.60193193宣传文化发展专项支出 文化产业发展专项支出 其他文化体育与传媒支出(项) 1,247 八、社会保障和就业支出28,75839,72935,40289.114,3274,075人力资源和社会保障管理事务 1,4701,41095.926060行政运行 534 一般行政管理事务 115 机关服务 9 综合业务管理 劳动保障监察 58 就业管理事务 72 社会保险业务管理事务 31 信息化建设 社会保险经办机构 580 -121- 劳动关系和维权 1 公共就业服务和职业技能鉴定机构 劳动人事争议调解仲裁 10 其他人力资源和社会保障管理事务支出 民政管理事务 89175084.18141141行政运行 279 一般行政管理事务 170 机关服务 7 拥军优属 180 老龄事务 21 民间组织管理 3 行政区划和地名管理 20 基层政权和社区建设 7 部队供应 其他民政管理事务支出 63 财政对社会保险基金的补助 -121- 财政对基本养老保险基金的补助 财政对失业保险基金的补助 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 财政对生育保险基金的补助 财政对城乡居民社会养老保险基金的补助 财政对其他社会保险基金的补助 补充全国社会保障基金 用公共财政预算补充基金 行政事业单位离退休 17,63517,62099.911515归口管理的行政单位离退休 6,826 事业单位离退休 10,794 离退休人员管理机构 未归口管理的行政单位离退休 其他行政事业单位离退休支出 企业改革补助 200200100.00 -121- 企业关闭破产补助 厂办大集体改革补助 其他企业改革发展补助 200 就业补助 2,4952,45198.244444扶持公共就业服务 200 职业培训补贴 721 职业介绍补贴 社会保险补贴 460 公益性岗位补贴 1,020 小额担保贷款贴息 37 补充小额贷款担保基金 职业技能鉴定补贴 特定就业政策支出 就业见习补贴 高技能人才培养补助 求职补贴 -121- 其他就业补助支出 13 抚恤 60358196.352222死亡抚恤 554 伤残抚恤 在乡复员、退伍军人生活补助 2 优抚事业单位支出 2 义务兵优待 农村籍退役士兵老年生活补助 其他优抚支出 23 退役安置 33027683.645454退役士兵安置 45 军队移交政府的离退休人员安置 135 军队移交政府离退休干部管理机构 96 退役士兵管理教育 其他退役安置支出 社会福利 1,7311,63494.409797-121- 儿童福利 418 老年福利 19 假肢矫形 殡葬 878 社会福利事业单位 117 其他社会福利支出 202 残疾人事业 30226487.423838行政运行 42 一般行政管理事务 2 机关服务 残疾人康复 156 残疾人就业和扶贫 35 残疾人体育 其他残疾人事业支出 29 城市居民最低生活保障 1,3411,31097.69313城市居民最低生活保障金支出 1,300 -121- 城市居民最低生活保障对象临时补助 10 其他城市生活救助 6,4926,492100.00 流浪乞讨人员救助 275 其他城市生活救助支出 6,217 自然灾害生活救助 4,30953412.393,7753,559中央自然灾害生活补助 14 地方自然灾害生活补助 321 自然灾害灾后重建补助 199 其他自然灾害生活救助支出 红十字事业 3737100.00 行政运行 24 一般行政管理事务 9 机关服务 2 其他红十字事业支出 2 农村最低生活保障 农村最低生活保障金支出 -121- 农村最低生活保障对象临时补助 其他农村生活救助 928491.308 农村五保供养 84 其他农村生活救助支出 补充道路交通事故社会救助基金 交强险营业税补助基金支出 交强险罚款收入补助基金支出 其他社会保障和就业支出 1,8011,75997.674242其他社会保障和就业支出(项) 1,759 九、医疗卫生与计划生育支出21,12624,58322,72992.461,8541,854医疗卫生管理事务 38638198.7055行政运行 216 一般行政管理事务 163 机关服务 2 其他医疗卫生管理事务支出 公立医院 3,0623,06099.9322-121- 综合医院 2,411 中医(民族)医院 332 传染病医院 职业病防治医院 精神病医院 妇产医院 150 儿童医院 167 其他专科医院 福利医院 行业医院 处理医疗欠费 其他公立医院支出 基层医疗卫生机构 1123127.688181城市社区卫生机构 9 乡镇卫生院 其他基层医疗卫生机构支出 22 -121- 公共卫生 7,1565,89382.351,2631,263疾病预防控制机构 1,478 卫生监督机构 380 妇幼保健机构 422 精神卫生机构 33 应急救治机构 采供血机构 966 其他专业公共卫生机构 基本公共卫生服务 84 重大公共卫生专项 2,488 突发公共卫生事件应急处理 13 其他公共卫生支出 29 医疗保障 9,2499,24599.9644行政单位医疗 1,165 事业单位医疗 1,701 公务员医疗补助 962 -121- 优抚对象医疗补助 2 新型农村合作医疗 199 城镇居民基本医疗保险 4,691 城乡医疗救助 9 疾病应急救助 其他医疗保障支出 516 中医药 16414990.851515中医(民族医)药专项 149 其他中医药支出 人口与计划生育事务 2,0661,70182.33365365行政运行 267 一般行政管理事务 12 机关服务 56 人口规划与发展战略研究 计划生育家庭奖励 221 人口和计划生育统计及抽样调查 -121- 人口和计划生育信息系统建设 计划生育、生殖健康促进工程 90 计划生育免费基本技术服务 4 人口出生性别比综合治理 15 人口和计划生育服务网络建设 756 计划生育避孕药具经费 人口和计划生育宣传教育经费 55 流动人口计划生育管理和服务 20 人口和计划生育目标责任制考核 155 其他人口与计划生育事务支出 50 食品和药品监督管理事务 1,9411,86996.297272行政运行 249 一般行政管理事务 114 机关服务 13 药品事务 73 化妆品事务 10 -121- 医疗器械事务 12 食品安全事务 498 事业运行 85 其他食品和药品监督管理事务支出 815 其他医疗卫生与计划生育支出(款） 44740089.494747其他医疗卫生与计划生育支出(项) 400 十、节能环保支出3,95613,4348,69764.744,7374,737环境保护管理事务 689689100.00 行政运行 531 一般行政管理事务 127 机关服务 环境保护宣传 4 环境保护法规、规划及标准 16 环境国际合作及履约 环境保护行政许可 其他环境保护管理事务支出 11 -121- 环境监测与监察 18815280.853636建设项目环评审查与监督 3 核与辐射安全监督 18 其他环境监测与监察支出 131 污染防治 8,1986,51979.521,6791,679大气 159 水体 4,825 噪声 固体废弃物与化学品 放射源和放射性废物监管 辐射 排污费安排的支出 2,5131,27450.701,2391,239其他污染防治支出 261 自然生态保护 2,1331517.081,9821,982生态保护 42 农村环境保护 109 -121- 自然保护区 生物及物种资源保护 湖泊生态环境保护 其他自然生态保护支出 天然林保护 森林管护 社会保险补助 政策性社会性支出补助 天然林保护工程建设 其他天然林保护支出 退耕还林 退耕现金 退耕还林粮食折现补贴 退耕还林粮食费用补贴 退耕还林工程建设 其他退耕还林支出 -121- 风沙荒漠治理 京津风沙源治理工程建设 其他风沙荒漠治理支出 退牧还草 退牧还草工程建设 其他退牧还草支出 已垦草原退耕还草 环境监测与信息 45 环境执法监察 35 减排专项支出 74 清洁生产专项支出 其他污染减排支出 能源节约利用 1,13372063.55413413污染减排 16815491.671414环境监测与信息 45 环境执法监察 35 -121- 减排专项支出 74 清洁生产专项支出 其他污染减排支出 可再生能源 80623529.16571571资源综合利用 能源管理事务 1197764.714242行政运行 1 一般行政管理事务 机关服务 能源预测预警 能源战略规划与实施 能源科技装备 能源行业管理 10 能源管理 石油储备发展管理 能源调查 -121- 信息化建设 三峡库区移民专项支出 农村电网建设 事业运行 24 其他能源管理事务支出 42 其他节能环保支出 十一、城乡社区支出15,294160,85999,97762.1560,88260,882城乡社区管理事务 7,2276,10284.431,1251,125行政运行 1,310 一般行政管理事务 234 机关服务 13 城管执法 615 工程建设标准规范编制与监管 59 工程建设管理 2,683 市政公用行业市场监管 国家重点风景区规划与保护 -121- 住宅建设与房地产市场监管 45 执业资格注册、资质审查 其他城乡社区管理事务支出 1,143 城乡社区规划与管理 5,7225,59297.73130130城乡社区公共设施 141,24481,61757.7859,62759,627小城镇基础设施建设 20 其他城乡社区公共设施支出 81,597 城乡社区环境卫生 5,0555,055100.00 建设市场管理与监督 33100.00 其他城乡社区支出 1,6081,608100.00 十二、农林水支出10,43527,85824,79489.003,0643,064农业 17,71315,87689.631,8371,837行政运行 1,252 一般行政管理事务 12 机关服务 31 事业运行 1,038 -121- 农垦运行 技术推广 983 病虫害控制 564 农产品质量安全 771 执法监管 487 统计监测与信息服务 46 农业行业业务管理 91 对外交流与合作 灾害救助 45 稳定农民收入补贴 农业结构调整补贴 农业生产资料与技术补贴 农业生产保险补贴 27 农业组织化与产业化经营 15 农产品加工与促销 92 农村公益事业 191 -121- 综合财力补助 农业资源保护与利用 455 农村道路建设 2,533 农资综合补贴 石油价格改革对渔业的补贴 6,796 对高校毕业生到基层任职补助 6 草原植被恢复费安排的支出 其他农业支出 441 林业 3,3253,16795.25158158行政运行 641 一般行政管理事务 24 机关服务 11 林业事业机构 444 森林培育 502 林业技术推广 173 森林资源管理 -121- 森林资源监测 森林生态效益补偿 25 林业自然保护区 30 动植物保护 5 湿地保护 500 林业执法与监督 166 林业检疫检测 防沙治沙 林业质量安全 林业工程与项目管理 林业对外合作与交流 林业产业化 信息管理 林业政策制定与宣传 林业资金审计稽查 林区公共支出 -121- 林业贷款贴息 石油价格改革对林业的补贴 58 森林保险保费补贴 林业防灾减灾 158 其他林业支出 430 水利 5,0674,09680.84971971行政运行 375 一般行政管理事务 81 机关服务 673 水利行业业务管理 9 水利工程建设 1,059 水利工程运行与维护 142 长江黄河等流域管理 水利前期工作 20 水利执法监督 10 水土保持 10 -121- 水资源节约管理与保护 水质监测 5 水文测报 25 防汛 814 抗旱 20 农田水利 384 水利技术推广 国际河流治理与管理 大中型水库移民后期扶持专项支出 水利安全监督 40 水资源费安排的支出 547254.57522522砂石资源费支出 信息管理 水利建设移民支出 54 农村人畜饮水 其他水利支出 350 -121- 南水北调 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 南水北调工程建设 政策研究与信息管理 工程稽查 前期工作 南水北调技术推广 环境、移民及水资源管理与保护 其他南水北调支出 扶贫 1,3281,26595.266363行政运行 85 一般行政管理事务 49 机关服务 6 农村基础设施建设 250 -121- 生产发展 20 社会发展 扶贫贷款奖补和贴息 “三西”农业建设专项补助 扶贫事业机构 其他扶贫支出 855 农业综合开发 24 2424机构运行 土地治理 产业化经营 科技示范 其他农业综合开发支出 农村综合改革 40139097.261111对村级一事一议的补助 19 国有农场办社会职能改革补助 对村民委员会和村党支部的补助 371 -121- 对村集体经济组织的补助 农村综合改革示范试点补助 其他农村综合改革支出 促进金融支农支出 支持农村金融机构 涉农贷款增量奖励 其他金融支农支持 其他农林水支出 化解其他公益性乡村债务支出 其他农林水支出(项) 十三、交通运输支出5,18529,73618,85663.4110,88010,880公路水路运输 6,3826,28798.519595行政运行 189 一般行政管理事务 15 机关服务 9 公路新建 -121- 公路改建 公路养护 特大型桥梁建设 公路路政管理 公路和运输信息化建设 公路和运输安全 公路还贷专项 公路运输管理 319 公路客货运站(场)建设 公路和运输技术标准化建设 港口设施 269 航道维护 4,000 安全通信 三峡库区通航管理 航务管理 船舶检验 -121- 救助打捞 内河运输 远洋运输 海事管理 航标事业发展支出 水路运输管理支出 1 口岸建设 832 取消政府还贷二级公路收费专项支出 其他公路水路运输支出 653 铁路运输 17,8727,84343.8810,02910,029行政运行 34 一般行政管理事务 5 机关服务 铁路路网建设 7,800 铁路还贷专项 铁路安全 4 -121- 铁路专项运输 其他铁路运输支出 民用航空运输 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 机场建设 空管系统建设 民航还贷专项支出 民用航空安全 民航专项运输 民航政策性购机专项支出 其他民用航空运输支出 石油价格改革对交通运输的补贴 5,0184,32686.21692692对城市公交的补贴 998 对农村道路客运的补贴 608 -121- 对出租车的补贴 438 石油价格改革补贴其他支出 2,282 邮政业支出 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 行业监管 邮政普遍服务与特殊服务 其他邮政业支出 车辆购置税支出 64 6464车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 车辆购置税用于农村公路建设支出 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出 车辆购置税其他支出 其他交通运输支出（款） 400400100.00 公共交通运营补助 350 -121- 其他交通运输支出(项) 50 十四、资源勘探信息等支出7,7247,2143,58049.633,6343,634资源勘探开发 2323100.00 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 煤炭勘探开采和洗选 石油和天然气勘探开采 黑色金属矿勘探和采选 有色金属矿勘探和采选 非金属矿勘探和采选 其他资源勘探业支出 23 制造业 1,2411,18995.815252行政运行 40 一般行政管理事务 机关服务 -121- 纺织业 医药制造业 非金属矿物制品业 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 交通运输设备制造业 电气机械及器材制造业 工艺品及其他制造业 10 石油加工、炼焦及核燃料加工业 化学原料及化学制品制造业 黑色金属冶炼及压延加工业 有色金属冶炼及压延加工业 其他制造业支出 1,139 建筑业 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 -121- 其他建筑业支出 工业和信息产业监管 81150862.64303303行政运行 161 一般行政管理事务 42 机关服务 7 战备应急 信息安全建设 11 专用通信 无线电监管 工业和信息产业战略研究与标准制定 工业和信息产业支持 270 电子专项工程 行业监管 军工电子 技术基础研究 其他工业和信息产业监管支出 17 -121- 安全生产监管 91465571.66259259行政运行 277 一般行政管理事务 43 机关服务 国务院安委会专项 安全监管监察专项 237 应急救援支出 煤炭安全 61 其他安全生产监管支出 37 国有资产监管 170170100.00 行政运行 117 一般行政管理事务 48 机关服务 5 国有企业监事会专项 中央企业专项管理 其他国有资产监管支出 -121- 支持中小企业发展和管理支出 1,47194364.11528528行政运行 一般行政管理事务 机关服务 科技型中小企业技术创新基金 38 中小企业发展专项 810 其他支持中小企业发展和管理支出 95 其他资源勘探信息等支出 2,584923.562,4922,492黄金事务 建设项目贷款贴息 技术改造支出 中药材扶持资金支出 重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 其他资源勘探信息等支出(项) 92 十五、商业服务业等支出2,22211,8256,87658.154,9494,949商业流通事务 3,4241,23235.982,1922,192-121- 行政运行 131 一般行政管理事务 5 机关服务 2 食品流通安全补贴 市场监测及信息管理 民贸网点贷款贴息 民贸民品贷款贴息 129 事业运行 其他商业流通事务支出 965 旅游业管理与服务支出 1,7821,09261.28690690行政运行 89 一般行政管理事务 217 机关服务 2 旅游宣传 291 旅游行业业务管理 其他旅游业管理与服务支出 493 -121- 涉外发展服务支出 6,6194,55268.772,0672,067行政运行 一般行政管理事务 机关服务 外商投资环境建设补助资金 其他涉外发展服务支出 4,552 其他商业服务业等支出（款） 服务业基础设施建设 其他商业服务业等支出(项) 十六、金融支出 25324396.051010金融部门行政支出 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 安全防卫 事业运行 -121- 金融部门其他行政支出 金融部门监管支出 货币发行 金融服务 反假币 重点金融机构监管 金融稽查与案件处理 金融行业电子化建设 从业人员资格考试 反洗钱 金融部门其他监管支出 金融发展支出 20719795.171010政策性银行亏损补贴 商业银行贷款贴息 补充资本金 风险基金补助 -121- 其他金融发展支出 197 金融调控支出 中央银行亏损补贴 其他金融调控支出 其他金融支出 4646100.00 十七、援助其他地区支出 一般公共服务 教育 文化体育与传媒 医疗卫生 节能环保 农业 交通运输 住房保障 其他支出 十八、国土海洋气象等支出7,49435,69626,98575.608,7118,711-121- 国土资源事务 14,73413,53891.881,1961,196行政运行 511 一般行政管理事务 111 机关服务 4 国土资源规划及管理 土地资源调查 土地资源利用与保护 831 国土资源社会公益服务 国土资源行业业务管理 42 国土资源调查 国土整治 地质灾害防治 10 土地资源储备支出 9,795 地质及矿产资源调查 地质矿产资源利用与保护 3 地质转产项目财政贴息 -121- 国外风险勘查 地质勘查基金(周转金)支出 矿产资源专项收入安排的支出 1,17916714.161,0121,012事业运行 1,174 其他国土资源事务支出 890 海洋管理事务 19,88612,89664.856,9906,990行政运行 152 一般行政管理事务 160 机关服务 3 海域使用管理 8 海洋环境保护与监测 18 海洋调查评价 海洋权益维护 海洋执法监察 1 海洋防灾减灾 海洋卫星 -121- 极地考察 海洋矿产资源勘探研究 海港航标维护 海域使用金支出 18,28211,29261.776,9906,990海水淡化 海洋工程排污费支出 无居民海岛使用金支出 事业运行 193 其他海洋管理事务支出 1,069 测绘事务 20 2020行政运行 一般行政管理事务 机关服务 基础测绘 航空摄影 测绘工程建设 -121- 事业运行 其他测绘事务支出 地震事务 35034899.4322行政运行 100 一般行政管理事务 1 机关服务 9 地震监测 28 地震预测预报 地震灾害预防 172 地震应急救援 地震环境探察 18 防震减灾信息管理 15 防震减灾基础管理 地震事业机构 5 其他地震事务支出 气象事务 61620332.95413413-121- 行政运行 一般行政管理事务 13 机关服务 气象事业机构 15 气象技术研究应用 气象探测 气象信息传输及管理 气象预报预测 气象服务 气象装备保障维护 50 气象基础设施建设与维修 20 气象卫星 气象法规与标准 气象资金审计稽查 其他气象事务支出 105 其他国土海洋气象等支出 90 9090-121- 十九、住房保障支出9,16230,43523,84278.346,5936,593保障性安居工程支出 25,51918,92674.166,5936,593廉租住房 26 沉陷区治理 棚户区改造 5,643 少数民族地区游牧民定居工程 农村危房改造 18 公共租赁住房 11,469 保障性住房租金补贴 502 其他保障性安居工程支出 1,268 住房改革支出 4,9164,916100.00 住房公积金 4,884 提租补贴 购房补贴 32 城乡社区住宅 公有住房建设和维修改造支出 -121- 其他城乡社区住宅支出 二十、粮油物资储备支出47275950266.14257257粮油事务 31012640.65184184行政运行 67 一般行政管理事务 9 机关服务 6 粮食财务与审计支出 粮食信息统计 粮食专项业务活动 16 国家粮油差价补贴 粮食财务挂账利息补贴 粮食财务挂账消化款 处理陈化粮补贴 粮食风险基金 粮油市场调控专项资金 事业运行 -121- 其他粮油事务支出 28 物资事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 铁路专用线 护库武警和民兵支出 物资保管与保养 专项贷款利息 物资转移 物资轮换 仓库建设 仓库安防 事业运行 其他物资事务支出 能源储备 -121- 石油储备支出 国家留成油串换石油储备支出 天然铀能源储备 煤炭储备 其他能源储备 粮油储备 29722475.427373储备粮油补贴支出 储备粮油差价补贴 储备粮(油)库建设 224 最低收购价政策支出 其他粮油储备支出 重要商品储备 152152100.00 棉花储备 食糖储备 肉类储备 152 化肥储备 -121- 农药储备 边销茶储备 羊毛储备 医药储备 食盐储备 战略物资储备 其他重要商品储备支出 二十一、预备费3,600 二十二、国债还本付息支出3,00619,54919,54899.991 国内债务付息 国外债务付息 中央向外国政府借款付息 中央向国际金融组织借款付息 地方向外国政府借款付息 地方向国际金融组织借款付息 中央境外发行主权债券付息 -121- 中央其他国外借款付息 国内外债务发行 4343100.00 国内债务发行费用 43 国外债务发行费用 补充还贷准备金 17,00017,000100.00 地方政府债券付息 2,5062,50599.961 二十三、其他支出(类)102,17120,1527,92839.3412,22412,015年初预留 其他支出(款) 9,6527,92882.1412,22412,015二十三、上年结转专款支出75,025 合计414,920603,911459,37776.07144,534144,072-121- 钦州市本级（含钦州港经济技术开发区、中马钦州产业园区）2014年一般公共预算支出决算明细表（草案）（按经济性质分类）决算表四单位：万元科目决算数其中：基本支出项目支出一、工资福利支出70,53258,75711,775基本工资20,86318,5872,276津贴补贴19,80118,996805奖金5,0974,733364社会保障缴费3,9872,7951,192伙食补助费33916323绩效工资11,31610,981335其他工资福利支出9,1292,6496,480二、商品和服务支出77,81612,82264,994办公费7,1181,8935,225印刷费823212611咨询费32210312手续费25619水费937392545电费2,2711,1301,141邮电费1,073494579取暖费 -121- 物业管理费755117638差旅费4,0689553,113因公出国（境）费用1576151维修（护）费3,6888022,886租赁费2,153982,055会议费89494800培训费2,9153732,542公务接待费2,6802992,381专用材料费4,0962763,820被装购置费14240102专用燃料费16014146劳务费3,8503073,543委托业务费2,218342,184工会经费36730760福利费19816929公务用车运行维护费3,3272,0311,296其他交通费用1,4801371,343-121- 税金及附加费用16413331其他商品和服务支出31,9352,49329,442三、对个人和家庭的补助50,67328,79821,875离休费5565542退休费16,51916,48237退职（役）费835924抚恤金59353657生活补助4,7633944,369救济费1211120医疗费2,1171,848269助学金4,0731,2292,844奖励金989549440生产补贴252 252住房公积金5,2545,057197提租补贴 购房补贴625328297其他对个人和家庭的补助支出14,7281,76112,967-121- 四、对企事业单位的补贴24,293 24,293企业政策性补贴2,597 2,597事业单位补贴329 329财政贴息 其他对企事业单位的补贴支出21,367 21,367五、赠与2 2对国内的赠与2 2对国外的赠与 六、债务利息支出22,69315022,543国内债务付息19,745 19,745向国家银行借款付息2,5001502,350其他国内借款付息98 98向外国政府借款付息 向国际组织借款付息350 350其他国外借款付息 七、基本建设支出41,716 41,716房屋建筑物购建4,331 4,331-121- 办公设备购置15 15专用设备购置705 705基础设施建设11,919 11,919大型修缮124 124信息网络及软件购置更新86 86物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出24,536 24,536八、其他资本性支出141,4131,754139,659房屋建筑物购建11,739 11,739办公设备购置2,9024502,452专用设备购置11,07985710,222基础设施建设16,099 16,099大型修缮1,711 1,711信息网络及软件购置更新99995904-121- 物资储备 土地补偿19,575 19,575安置补助24 24地上附着物和青苗补偿422 422拆迁补偿7 7公务用车购置22019201其他交通工具购置908 908其他资本性支出75,72833375,395九、贷款转贷及产权参股 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出 十、其他支出30,239 30,239一般公共预算支出合计459,377102,281357,096转移性支出225,203 一般公共预算总支出684,580 -121- 钦州市本级（含钦州港经济技术开发区、中马钦州产业园区）2014年政府性基金预算收支决算表（草案）决算表五单位:万元预算科目预算数决算数完成预算数%支出功能分类预算数调整预算数决算数完成调整预算数%一、港口建设费收入3,0003,121104.03一、教育支出15,4703,5342968.38二、散装水泥专项资金收入13010177.69地方教育附加安排的支出 3,534296 三、新型墙体材料专项基金收入957680.00农村中小学校舍建设 四、文化事业建设费收入 农村中小学教学设施 五、地方教育附加收入15,47015,488100.12城市中小学校舍建设 六、育林基金收入100388388.00城市中小学教学设施 七、森林植被恢复费 中等职业学校教学设施 1111 八、地方水利建设基金收入1,3002,760212.31其他地方教育附加安排的支出 3,523285 九、残疾人就业保障金收入1,2001,382115.17二、文化体育与传媒支出 1,36166949.16十、政府住房基金收入 2,000 文化事业建设费安排的支出 1,361669 十一、城市公用事业附加收入1,2001,343111.92精神文明建设 十二、国有土地收益基金收入10,950 人才培训教学 十三、农业土地开发资金收入1,3001,856142.77文化创作 十四、国有土地使用权出让金收入323,100377,449116.82文化事业单位补助 十五、彩票公益金收入 爱国主义教育基地 383383 十六、城市基础设施配套费收入2,7004,504166.81其他文化事业建设费安排的支出 978286 十七、车辆通行费4,0002,03650.90国家电影事业发展专项资金支出 -121- 十八、其他政府性基金收入 56 资助国产影片放映 资助城市影院 资助少数民族电影译制 其他国家电影事业发展专项资金支出 三、社会保障和就业支出1,2002,52349119.46 大中型水库移民后期扶持基金支出 432 移民补助 基础设施建设和经济发展 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 432 小型水库移民扶助基金支出 移民补助 基础设施建设和经济发展 其他小型水库移民扶助基金支出 残疾人就业保障金支出 2,480489 就业和培训 12725 职业康复 203203 扶持农村残疾人生产 100 -121- 奖励残疾人就业单位 其他残疾人就业保障金支出 2,050261 四、节能环保支出 可再生能源电价附加收入安排的支出 风力发电补助 太阳能发电补助 生物质能发电补助 其他可再生能源电价附加收入安排的支出 废弃电器电子产品处理基金支出 回收处理费用补贴 信息系统建设 基金征管经费 其他废弃电器电子产品处理基金支出 五、城乡社区支出299,594364,523357,77898.15 政府住房基金支出 2,17194 管理费用支出 1,154 廉租住房支出 846 -121- 廉租住房维护和管理支出 公共租赁住房支出 17194 公共租赁住房维护和管理支出 其他政府住房基金支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 343,523322,601 征地和拆迁补偿支出 162,809155,559 土地开发支出 72,04172,041 城市建设支出 87,78487,784 农村基础设施建设支出 补助被征地农民支出 5,0001,600 土地出让业务支出 1,000739 廉租住房支出 3,0002,944 教育资金安排的支出 2,337 支付破产或改制企业职工安置费 棚户区改造支出 公共租赁住房支出 农田水利建设资金安排的支出 7,24760 -121- 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2,3051,874 城市公用事业附加安排的支出 1,7961,135 城市公共设施 1,1051,105 城市环境卫生 公有房屋 城市防洪 其他城市公用事业附加安排的支出 69130 国有土地收益基金支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 其他国有土地收益基金支出 农业土地开发资金支出 3,399 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 89,37333,053 耕地开发专项支出 33839 基本农田建设和保护支出 66 土地整理支出 89,02933,008 用于地震灾后恢复重建的支出 -121- 城市基础设施配套费安排的支出 4,261895 城市公共设施 61412 城市环境卫生 公有房屋 城市防洪 其他城市基础设施配套费安排的支出 3,647883 六、农林水支出1,40013,9922,47617.70 新菜地开发建设基金支出 开发新菜地工程 改造老菜地工程 设备购置 技术培训与推广 其他新菜地开发建设基金支出 育林基金支出 1,339237 森林培育 100100 林业有害生物防治 森林防火 -121- 森林资源监测 林业技术推广 林区公共支出 30 其他育林基金支出 1,209137 森林植被恢复费安排的支出 2,715276 林地调查规划设计 林地整理 森林培育 林业有害生物防治 森林防火 森林资源管护 其他森林植被恢复费安排的支出 2,715276 中央水利建设基金支出 水利工程建设 水利工程维护 防洪工程含应急度汛 其他中央水利建设基金支出 -121- 地方水利建设基金支出 9,5951,620 水利工程建设 2,742825 水利工程维护 1717 水土保持 城市防洪 694694 其他地方水利建设基金支出 6,14284 大中型水库库区基金支出 基础设施建设和经济发展 解决移民遗留问题 库区防护工程维护 其他大中型水库库区基金支出 三峡水库库区基金支出 基础设施建设和经济发展 解决移民遗留问题 库区维护和管理 其他三峡水库库区基金支出 南水北调工程基金支出 -121- 南水北调工程建设 偿还南水北调工程贷款本息 国家重大水利工程建设基金支出 343343 南水北调工程建设 三峡工程后续工作 地方重大水利工程建设 343343 其他重大水利工程建设基金支出 水土保持补偿费安排的支出 综合治理和生态修复 预防保护和监督管理 其他水土保持补偿费安排的支出 七、交通运输支出7,00011,6412,73423.49 公路水路运输 船舶港务费安排的支出 长江口航道维护支出 铁路运输 铁路资产变现收入安排的支出 -121- 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 公路建设 公路养护 公路还贷 其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 转让政府还贷道路收费权收入安排的支出 公路还贷 公路建设 其他转让政府还贷道路收费权收入安排的支出 车辆通行费安排的支出 2,0441,919 公路还贷 1,1701,170 政府还贷公路养护 政府还贷公路管理 749749 其他车辆通行费安排的支出 125 港口建设费安排的支出 9,597815 港口设施 3,325447 -121- 航道建设和维护 226226 航运保障系统建设 其他港口建设费安排的支出 6,046142 铁路建设基金支出 铁路建设投资 购置铁路机车车辆 铁路还贷 建设项目铺底资金 勘测设计 注册资本金 周转资金 其他铁路建设基金支出 船舶油污损害赔偿基金支出 应急处置费用 控制清除污染 损失补偿 生态恢复 监视监测 -121- 其他船舶油污损害赔偿基金支出 民航发展基金支出 民航机场建设 空管系统建设 民航安全 航线和机场补贴 民航科教和信息 民航节能减排 通用航空发展 征管经费 其他民航发展基金支出 八、资源勘探电力信息等支出2251,613412.54 工业和信息产业监管 无线电频率占用费安排的支出 散装水泥专项资金支出 92932 建设专用设施 专用设备购置和维修 贷款贴息 -121- 技术研发与推广 宣传 其他散装水泥专项资金支出 92932 新型墙体材料专项基金支出 6849 技改贴息和补助 技术研发和推广 示范项目补贴 宣传和培训 其他新型墙体材料专项基金支出 6849 农网还贷资金支出 中央农网还贷资金支出 地方农网还贷资金支出 其他农网还贷资金支出 山西省煤炭可持续发展基金支出 生态环境治理 资源地区转型和接替产业发展 解决社会问题 其他山西省煤炭可持续发展基金支出 -121- 电力改革预留资产变现收入安排的支出 920万千瓦变现资产支出 647万千瓦变现资产支出 九、商业服务业等支出 43951.14 旅游发展基金支出 4395 宣传促销 行业规划 旅游事业补助 地方旅游开发项目补助 4395 其他旅游发展基金支出 十、其他支出 5,1131,09721.46 彩票公益金安排的支出 4,6931,097 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 用于社会福利的彩票公益金支出 3,514305 用于体育事业的彩票公益金支出 695587 用于教育事业的彩票公益金支出 293205 用于红十字事业的彩票公益金支出 -121- 用于残疾人事业的彩票公益金支出 191 用于城市医疗救助的彩票公益金支出 用于农村医疗救助的彩票公益金支出 用于文化事业的彩票公益金支出 用于扶贫的彩票公益金支出 用于法律援助的彩票公益金支出 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 其他政府性基金支出 420 十一、上年结转专款支出27,000 政府性基金预算收入合计364,545412,560113.17政府性基金预算支出合计351,889404,739365,58790.33十九、上级补助收入 83,468 十二、上解上级支出 二十、上年结余29,28568,883235.22十三、调出资金40,000 42,156 二十一、下级上解收入 400 十四、年终滚存结余1,941 157,568 二十二、调入资金 政府性基金预算总收入393,830565,311143.54政府性基金预算总支出393,830 565,311 -121- 钦州市本级（含钦州港经济技术开发区）2014年社会保险基金预算收支决算表决算表六 单位:万元预算科目预算数决算数完成预算%预算科目预算数决算数完成预算%一、企业职工基本养老保险基金收入81,80594,219115.18一、企业职工基本养老保险基金支出116,409112,90496.99二、失业保险基金收入3,2756,577200.81二、失业保险基金支出1,0891,456133.67三、城镇职工基本医疗保险基金收入38,38546,958122.33三、城镇职工基本医疗保险基金支出36,07843,590120.82四、工伤保险基金收入2,0052,984148.84四、工伤保险基金支出1,9001,36972.02五、生育保险基金收入2,4003,214133.91五、生育保险基金支出2,4002,771115.45六、城镇居民基本医疗保险基金收入11,30112,917114.30六、城镇居民基本医疗保险基金支出6,4196,652103.63七、新型农村合作医疗基金收入850865101.77七、新型农村合作医疗基金支出83181998.63社会保险基金预算收入合计140,021167,734119.79社会保险基金预算支出合计165,126169,561102.69八、上级补助收入24,22332,827135.52八、补助下级支出 九、下级上解收入 九、上解上级支出160412 十、上年结余收入70,10078,476111.95十、年终滚存结余69,058109,064157.93社会保险基金预算总收入234,344279,037119.07社会保险基金预算总支出234,344279,037119.07-121- 钦州市本级（含钦州港经济技术开发区、中马产业园区）2014年部门决算收支汇总表（草案）决算表七单位：万元部门编码部门名称收入支出总计本年收入用事业基金弥补收支差额上年结转和结余总计本年支出结余分配年末结转和结余合计一般公共预算拨款政府性基金财政专户管理资金其他收入合计基本支出项目支出其他支出总计752,910626,814298,361172,5633,377152,423157125,919752,910609,844239,773365,0125,0591,624141,436101市委办公室817817817 817817467350 102市人大常委会办公室1,4461,4071,407 391,4461,407788619 39103市人民政府办公室2,8212,3732,373 4482,8212,6261,0051,621 195104市政协1,4761,4661,402 64 101,4761,469767702 7105市委组织部2,2232,2232,223 2,2232,2234251,798 106市委宣传部3,4772,9452,741204 5323,4772,3193211,998 1,158107市纪律检查委员会802802802 802802486316 108市委统战部513493486 513507281226 109市政法委员会1,175997939 58 1781,1751,070358712 105110市公安局24,61821,35521,355 3,26324,61821,66712,5909,077 2,951111市人民检察院2,8432,7842,784 592,8432,6931,2771,416 150112市中级人民法院4,6332,4722,472 2,1614,6332,2262,063163 2,407113市司法局817812785 27 5817816505311 1-121- 114市委老干部局428354354 74428340195145 88115市委政策研究室180176176 418017950129 1116市委党史研究室283274274 928327923247 4117市直属机关工作委员会150150150 15015013119 118市人民政府调处办公室1078787 201071027131 5119市人民政府信访局317292292 25317296144152 21120市机要局201158158 4320117010466 31121市保密局159133133 261591458758 14122市民族事务委员会192128128 641921889098 4123市宗教事务局555555 55552431 124市法制局918686 591897712 2125市外事侨务办公室308267261 6 41308297174123 11126市台湾工作办公室226176176 5022621450164 12-121- 127市归国华侨联合会136130130 61361348450 2128市机构编制委员会办公室170163163 717016914128 1129市海防委员会办公室1,292682355327 6101,292958118840 334130市机关事务管理局2,8302,7522,752 782,8302,7061,1751,531 124131市住房制度改革委员会办公室237136136 10123719576119 42132市政务服务中心管理办公室589543543 46589543181362 46133共青年团钦州市委员会131124124 71311306070 1134市妇女联合会177171171 617717212052 5135市致公党616060 161613625 136市民盟595757 259593623 137市农工党494949 49473116 2138市工商业联合会989191 798976334 1-121- 139市九三学社515050 151512625 140市地方志编篡委员会262218218 4426222213092 40141市人民防空办公室4,544953932 21 3,5914,5441,060156904 3,484142市审计局3,018832826 6 2,1863,018950460490 2,068143市财政局4,2572,2612,2406 15 1,9964,2573,0161,2841,7311 1,241149市统计局359356356 3359359257102 150市旅游局7937837785 10793492124368 301151市接待办公室1,8631,8631,861 2 1,8631,8631561,707 152市投资促进局577474474 103577538165373 39154市口岸办公室3,1161,7271,727 1,3893,1161,4681521,316 1,648156市港口管理局3,9583,1102,759332 19 8483,9583,8711963,675 87160钦州高新技术产业开发区管理委员会2,1031,0871,087 1,0162,1032,0032341,769 100165市绩效办484481481 3484484145339 -121- 166市政府采购中心215153153 6221520873135 7167市三娘湾管委1,8191,6781,269381 28 1411,8191,5012901,211 318201市教育局93,12377,58672,8425012,9561,287 15,53793,12373,98534,74339,242 71118,427220市委党校806772635 137 34 806806551255 221市少数民族语言文字工作委员会272721 6 272525 2222市文化和新闻出版局5,2054,0633,137407 519 1,1425,2053,6241,5062,118 1,581223市文学艺术联合会20419615838 820420410599 224市体育局2,2981,7581,125587 46 5402,2981,4323181,114 866225市广播电视局2,8822,8822,87210 2,8822,8821,8111,071 226钦州日报社2,8702,8701,132 1,738 2,8702,8691,1141,755 1227市人口和计划生育委员会1,5831,3831,382 1 2001,583922295627 661228市科技局6,7705,4462,4842,699 26351,3196,7704,4844634,021 2,286229市科学技术协会190190190 19019013753 -121- 230市社会科学界联合会12311310211 101231115853 12231市档案局283225225 5828323014387 53232市地震局791387374 13 404791553187366 238301市发展和改革委员会9,6501,7041,704 7,9469,6501,6624091,253 7,988302市住房和城乡建设委员会9,2396,0153,3682,493 15463,2189,2396,8931,1815,712 2,346303市市政管理局15,04213,5889,4444,013 13131,45115,04212,8172,8449,973 2,225312市征地拆迁中心92846915 892846915 8313市土地房屋征收办公室1,177306101205 8711,17772685641 451320市交通运输局9,2337,8387,838 1,3959,2335,8222745,548 3,411321市铁路建设办公室5,0714848 5,0235,07148435 5,023330市物价局388388388 38838830880 331市地质队858585 858585 332市环境保护局3,5472,7282,64020 68 8193,5472,7478021,945 800340市国土资源局19,7017,0493,6043,163 282 12,65219,7017,6152,3325,283 12,086-121- 341市土地储备中心133,097132,3239,893122,430 774133,097133,09798132,999 342市海洋局22,57915,33213,066 2,266 7,24722,5795,4329424,490 17,147343市住房公积金管理中心887471471 416887506249257 381370市商务局2,8612,8242,601 223 372,8612,8177382,079 44371市贸促会132116116 161321326072 372市国有资产管理委员会2,198227227 1,9712,1981,2821811,101 916373市工业和信息化委员会1,8501,4951,412 3551,8501,5855211,064 265374市二轻城镇集体工业联合社142138120 18 41421241213 18375市粮食局290290290 29029023753 376市供销社335335335 33533529540 377市安全生产监督管理局640510484 26 13064038031565 260401市人力资源和社会保障局3,3103,1213,078 43 1893,3103,1292,611518 43138402市民政局5,8864,0693,191277 601 1,8175,8863,9441,7842,160 1431,799-121- 403红十字会695946 13 1069504010 19404市卫生局159,816146,07010,853 135,2177413,672159,816149,169138,00711,162 50610,141405市残疾人联合会939831230489 112 108939825137688 114407市食品药品监督管理局3,9763,5603,481 79 4163,9763,9064813,425 70501市农业局3,8573,8383,579 259 193,8573,5241,9161,6062 333502市水产畜牧兽医局21,64812,69210,272 2,420 8,95621,6485,4081,4103,065933 16,240503市农业机械化管理中心575575575 575575412163 504市水果局154149149 51541499455 5506市林业局7,4126,0163,894553 1,569 1,3967,4126,2382,8051,9031,530 1,174507市水利局21,4838,5224,5151,939 2,068 12,96121,48311,2521,4037,2562,59319210,039508市水库移民局1831811672 122 1831718586 75511市扶贫开发办公室795505505 290795531132399 264606钦州港区汇总21,70320,02418,826359284555331,64621,70319,5615,86913,692 222,120607中马钦州产业园区汇总62,10760,54427,25931,097 2,188 1,56362,10757,72521157,514 4,382-121-
