关于2017年县本级决算（草案）的说明.doc

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1、关于2017年县本级决算(草案)的说明——2018年6月29日古田县第十七届人民代表大会常务委员会第十四次会议上古田县财政局局长许丽莺县人大常委会主任、副主任、委员：我受县人民政府委托，现将提请审议的《2017年县本级决算（草案）的报告》说明如下：一、年度收支决算情况（一）一般公共预算收支决算（1）全县一般公共预算收支决算一般公共预算总收入完成109936万元，完成预算调整数100%，比上年增收11347万元，增长11.5%。地方一般公共预算收入73614万元，上级补助收入171214万元，地方政府一般债券转贷收入54656万元，调入资金12682万元

2、，加上年结余7048万元，总财力为319214万元。全县一般公共预算支出288156万元，安排预算稳定调节基金1869万元，地方政府一般债务还本支出9356万元，上解支出6130万元，支出总计305511万元。年终结余13703万元，结转下年支出，消化历史赤字4592万元。（2）县本级一般公共预算收支决算根据县第十七届人大常委会第８次会议批准的2017年度预算调整方案，县本级一般公共预算财力为226000万元，其中：一般公共预算收入72550万元，上级补助收入117900万元，地方政府一般债券转贷收入45300万元，调入资金8250万元，补助乡镇支出（

3、减项）12000万元，上解支出（减项）6000万元；县本级一般公共预算支出226000万元。预算执行结果如下：1.一般公共预算收入决算情况⑴本级一般公共预算收入完成73614万元，完成预算调整数101.5%，比上年增收4521万元，增长6.5%。其中国税部门完成26407万元，占年度预算数的100.4%，比上年增收9059万元，增长52.2%；地税部门完成22734万元，占年度预算数的104.3%，比上年减收1417万元，下降5.9%；非税收入完成24473万元，占年度预算数的100.1%，比上年减收3121万元，下降11.3%。增值税（含改征增值税）

4、完成22921万元，增收1532万元，增长7.1%，主要是全面实施“营改增”后税收增收。企业所得税和个人所得税完成8927万元，增收966万元，增长12.1%，主要是房地产业和刺桐红村镇银行税收增收。其他税种完成17293万元，增收5144万元，增长42.3%，主要是与土地相关的税收大幅增收。非税收入完成24473万元，减收3121万元，下降11.3%，主要是专项收入和政府住房基金收入等一次性收入减收。⑵上级补助收入171214万元，比上年增加18843万元，增长12.4%，其中：返还性补助8215万元，比上年增加1608万元，主要是“营改增”调整税收

5、返还基数补助增加；一般性转移补助收入97904万元，比上年增加9865万元，主要是调整工资和养老保险制度改革转移支付、县级基本财力保障转移支付、成品油税费改革转移支付及贫困地区专项补助改为转移支付增加；专项补助收入65095万元，比上年增加7370万元，主要是水污染防治、县精神病防治院迁建、教育专项、社会服务兜底工程中央基建投资、扶贫开发重点县基本农田保护、车辆购置税补助地方建设项目增加。⑶地方政府一般债券转贷收入54656万元，比上年减少21793万元，是省级财政代理发行新增一般债券45300万元、置换一般债券9356万元。⑷调入资金12682万元，

6、主要是预算稳定调节基金、新增建设用地有偿使用费转列一般预算、政府性基金结余和盘活存量资金等调入一般公共预算统筹使用的资金。⑸补助乡镇支出（减项）19951万元，比上年增加2414万元，增长13.8%，包括县乡财政体制补助8949万元、乡镇收入纳入县级管理后的返还补助2276万元、乡镇税收分成635万元、省市县专项补助8091万元。乡镇补助支出是指列入上下级结算数，不包括县财政专户直接支出的补助。⑹一般公共预算上解支出（减项）6130万元，比上年增加3079万元。其中体制上解3238万元,主要是检法体制上收上解；专项上解2892万元，主要是政法经费保障体

7、制改革专项上解、农村信用社企业所得税省级分成上解、移动联通营改征税收上划、屏古高速税收上划、重点流域生态保护资金上解、中央与省统筹的农田水利建设资金上解、精准扶贫资金上解、增值税扣减上解等。⑺地方政府一般债券还本支出（减项）9356万元，主要是用置换债券归还到期地方政府一般债券。⑻安排预算稳定调节基金（减项）1869万元，主要是一般公共预算当年超收和政府性基金结余调入一般预算，补充预算稳定调节基金。2.一般公共预算支出决算情况本级一般公共预算支出268205万元，完成调整预算数的95.1%，比上年增支25927万元，增长10.7%。一般公共服务支出15

8、466万元,比上年增支1188万元，增长8.3%，主要是公务用车制度改革补贴和部分本级专项支出