原奶事业部质量目标绩效管理办法终.doc

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1、内蒙古伊利集团原奶事业部质量目标及绩效管理办法文件编号：YLYN/BF/ZG/64版号：[A/0]编制：质量管理部审核：陈书军复审：李建强审批：田杰日期：2016年7月7日集团质量愿景：塑造消费者高度信赖的质量形象原奶事业部愿景：成为一流的原料奶战略采购运营商，实现原料奶质量与欧盟接轨。原奶事业部质量管理总目标：质量管理总目标项目目标指标品质信赖度原料奶引发的食品安全事故零A+牛奶符合率95%质量领先性40万体细胞合格率%85%5万微生物合格率%85%²本办法包括职能部室质量目标绩效考核、各区域质量目标绩效考核两部分。1目的根据集团的质量领先战略目标、愿景及质量大纲要求，事业部依据各职能部

2、门、各区域承担的质量职责，将质量管理总目标层层分解，落实到各项具体工作中，确保提供100%安全可靠的原料奶。特制定本办法。2适用范围事业部各职能部室、各区域3职责3.1质量管理部3.1.1负责事业部各职能部门目标完成情况的监督及测量；3.1.2质量与食品安全管理体系发生较大变化时，对质量与食品安全目标及考核方案进行评审和修改.3.2各职能部门/各区域3.2.1落实、完成事业部质量目标。3.2.2推动目标开展，汇总目标完成情况。4质量目标及绩效考核质量目标及绩效考核办法关键绩效指标关键绩效指标目标过程指标过程指标目标责任部门监测周期收集部门计算公式考核机制原奶事业部基础管理重大风险问题复发率

3、≤3%见基础管理评估表重大风险问题复发率≤3%各区域、事业部职能部室季度质量管理部每季度进行评估，进行绩效排名1-重大风险评估得分/重大风险总分数1、人力资源部季度监督各职能部室关键绩效指标的完成情况。2、人力资源部季度监督区域的关键绩效指标完成情况，巡查组季度对各区域的过程指标进行月度监督，评估结果直接纳入基础管理评估中。供应商自主管理协助供应商对内部管理进行职责分工、将各项管理职责落实到关键岗位上，提升供应商能力。供应商自主管理符合率60%各区域年度质量管理部实现自主管理的牧场数量/社会牧场总数*100%质量十条符合率%60%质量管理部各区域每月质量管理部符合十条的供应商数/评估总数*

4、100%万吨风险物质检出率风险物质检出批次/万吨≤2.5风险监测计划执行率100%质量管理部季度质量管理部按风险监测计划开展情况评估兽药管理符合率%100%质量管理部各区域季度质量管理部评估兽药使用符合管控要求的奶站数/评估奶站总数*100%饲料管理符合率%100%质量管理部各区域季度质量管理部评估饲料使用符合管控要求的奶站数/评估总奶站数*100%变更管理符合率100%各部门及区域月度质量管理部-A+奶量占比%95%GAP评估符合率95%各区域季度质量管理部原料奶接收合格率%99%各区域每月质量管理部实际接收的总批次/来车总批次*100%5万微生物合格率%85%设备清洗符合率%100%各

5、区域每月质量管理部设备清洗符合要求数/评估总数*100%牛奶贮存符合率100%各区域每月质量管理部温度存储符合要求/评估总数*100%24小时到厂符合率100%经营规划部各区域每月各区域按时间到厂供应商数/总供应商数*100%40万体细胞合格率%85%乳房炎隔离率%100%各区域每月各区域乳房炎病牛隔离数/乳房炎病牛数*100%牛体卫生符合率90%各区域季度质量管理部上厅挤奶牛体卫生符合数/总上厅牛只数*100%安装风扇、喷淋等防暑降温设备卧床、运动场等基础设施投入通过供应商分级标准，计价等方式引导供应商改善养殖环境，提高牛只免疫力。奶科院、各区域季度质量管理部-挤奶设备升级对制冷罐及挤奶

6、设备进行改造升级质量管理部年度质量管理部-重大疫情发生率0免疫抗体合格率%98%奶科院、各区域年度奶科院∑每次免疫后21-28天成母牛A型和O型（1:128)平均抗体合格率/免疫次数*100%牛群K病免疫率%100奶科院、各区域年度奶科院免疫总数/牛只总数*100%技术服务转型人员考评合格率达到85%奶科院年度奶科院合格人数/参加考评人数*100%通过技术人才培训，sop导入解决牧场疑难问题，从而提升牧场管理能力牛二代培养人数60人奶科院年度奶科院推动基地人员开展社会牧场6项SOP导入1、完成标准制定奶科院、各区域每月奶科院-2、至少完成一次100%牧场的标准宣贯3、按计划完成基地人员相关

7、培训。社会牧场导入12项sop40座奶科院年度奶科院各区域导入数量之和供应商信息化管理利用信息化管理供应商利用远程化开展评估率远程化率50%各区域季度质量管理部运用视频评估的项目/供应商评估的所有项目*100%远程监控覆盖率100%各区域季度质量管理部按照远程监控供应商数/总供应商数*100%牧场管理系统推广使用率（社会牧场及小区）100%各区域季度质量管理部安装管理系统的社会牧场及小区数/总的牧场小区数*100%基地转