上海市金山区国有资产监督管理委员会

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1、上海市金山区国有资产监督管理委员会金国资委〔2009〕141号关于印发《金山区国资委机关内部管理制度》的通知各科室（所）、公司：为了加强国资委机关内部管理，保证工作有序高效开展，经研究，制定《金山区国资委机关内部管理制度》，现印发给你们，希认真执行。特此通知。金山区国有资产监督管理委员会二○○九年七月二十一日主题词：内部管理制度印发通知金山区国资委办公室2009年7月22日印发9金山区国资委机关内部管理制度一、印章管理制度(一)国资委机关各类印章由各部门负责人保管(国资委的公章由办公室专人保管)，专章专用，并建立印章使用登记

2、制度。(二)所有印章一般不得带出办公室，因特殊情况需要带出的，党委的印章，需经党委书记批准；国资委的印章，需经国资委主任批准，并由印章管理人员负责携带使用。(三)凡需加盖国资委印章的证明、申请、公文、批复、表格、介绍信等，必须经分管领导或主要领导审查批准，签字同意，并实行登记制度。(四)工作人员因公外出所持公函，需经分管领导批准。一般情况下不准携带加盖印章的空白信笺，如需持空白信笺，加盖党委的印章，需经党委书记同意；加盖国资委的印章，需经国资委主任同意，使用情况要及时汇报。(五)工作人员不准使用加盖本委印章的公函办私事。(六

3、)对不符合用印规定的，印章保管人员有权拒绝。二、办公电话管理规定（一）安装办公电话须经国资委班子办公会议审批，未经许可，任何部门不得擅自安装电话。9（二）已安装的电话不能擅自迁移、更改号码（含办公室搬迁、人员调整）。如因特殊情况确需要迁移电话的，须经委办公室同意，报国资委主任审批。（三）办公电话主要是为了开展工作之用，打电话时，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。（四）严禁工作人员用办公电话拨打私人长途电话，确因工作需要，须经委办公室备案后方可拨打。（五）办公电话一律不得拨打声讯信息台，如有违反，由部门负责人追究当事人责任

4、，并罚当事人50元人民币。（六）办公电话由部门负责人负责管理，工作人员要爱护办公电话，妥善保管，不得损坏，如发现话机、线路故障要及时报修，确保线路畅通。（七）电话费由委办公室统一缴纳。三、财务报销制度（一）严格各类资金的管理和审批，实行国资委领导班子集体领导下的主任审批负责制。（二）因公外出或特殊情况需要借用公款的，由借款人填写借款单。借款1000元以内的，由各部门负责人批准后办理；借款1000元以上的，需经国资委主任签字同意后方可办理。第一次借款未结算的，不得第二次借款。严禁外单位人员借款。9（三）严格报销制度。各种支出票

5、据经办人必须注明支出事由，经部门负责人初审后交国资委主任签字后报销。（四）各种会议的开支，会前必须实行费用预算，并报经分管领导同意，经国资委主任审批后方能支出。（五）接待费的管理。接待工作要坚持热情周到、厉行节约的原则，反对大吃大喝、铺张浪费。除特殊情况外，中餐接待原则上应在职工食堂。（六）固定资产的购置，必须按照政府有关集中采购的规定进行。（七）财务人员要按规定每月向主要领导报送财务报表和支出明细表。（八）与财务无关的人员不得擅自在财务室逗留，不得翻看票据，不得过问经费支出情况。财务人员应做好保密工作。四、收发文制度(一)

6、收到上级来文后，办公室应及时登记，并报书记、主任阅批。(二)书记、主任和分管领导阅文后，根据文件内容和要求，签署阅批意见，交有关部门贯彻落实。(三)文件精神贯彻落实后，办公室负责收文分类存档。9(四)凡以国资委名义发文的，都应按行文规范，用统一行文稿纸，由部门负责人或党政办公室拟稿，分管领导核稿，书记或主任签发。(五)文件形成后，由机要员按文件内容编号，安排打印、装订，并根据文件发送范围，及时发送有关单位。(六)国资委印发的红头文件，要发送到机关中层以上干部及各部门，并整理存档。五、请假制度（一）机关、事业单位工作人员的公休

7、假、探亲假、婚假、丧假、产假(护理假)、哺乳假以及法定节假日按国家现行政策规定执行。（二）机关、事业单位工作人员应严格执行请假制度。因事因病缺勤一天以内的，经科室负责人同意后，报分管领导审批；一天以上的，征得科室负责人和分管领导同意后，报主要领导审批，并报办公室和组织人事科备案。事业单位负责人、机关科（室）长因事因病请假，由分管领导审批。请假应在缺勤日之前办理请假手续。填写“请假单”，写明请假的具体时间、天数、类别以及前往何地、联系电话等。9（三）病假应出具医院证明。因特殊情况未能及时办理请假手续的，应在缺勤的第一天内口头向

8、部门负责人或分管领导报告，待部门负责人或分管领导批准后，事后补办有关请假手续。各种请假期满，应按时上班，并向准假领导销假。（四）对未按上述规定请假擅自离开工作岗位，或请假未经批准而缺勤，或经请假但无正当理由逾期不归的，视作旷工，同时可视情作进一步处理。六、办公用品及固定资产管理制度(一)本