销售工作流程.doc

《销售工作流程.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、销售工作流程1.业务人员及物流、仓管人员的工作流程和规范2.1.1与客户签订供需合同，确立货物、货款结算的基本原则。<1>对于选定的客户，在年初开始发货前，业务经理必须与客户签订公司专用的《供需合同》（如果客户需要发货且业务员来不及回公司上报合同资料，也可及时将合同传真回公司，由销售内勤存档，业务员回公司后及时将合同原件上交销售内勤存档。）；客户必须在合同上加盖公章，没有公章的要加盖负责人手印。对于新客户业务人员必须先报回销售内勤处，经销售部根据客户区域和产品是否重叠原则，审核后才能开发，如销售部同意开发

2、还应将该客户的建档所需材料报回。<2>5月1日前业务人员必须将所有发货客户的《供需合同》交回公司。5月1日后，如无合同和基本档案资料的客户，销售部不得批准为业务人员发货，公司规定可宽限报回的按宽限的时间审批。如因无《供需合同》的发货而造成损失，由经手人员承担连带赔偿责任。2.1.2申请发货<1>确定客户和货物：业务人员根据区域、作物、季节和客户要求进行判断分析、综合平衡，决定将要发货的客户和所发货物的名称、规格、数量、单价。<2>申请发货：业务人员将决定要发货物的名称、规格、数量、单价用电话、电邮、传真等

3、方式提前7天通知给销售部内勤。<3>记录审核订单：市场内勤根据业务人员的通知，记录订单内容（包括附带的促销用品），填写订单，并进行审核。<4>发货安排：对于通过审核和销售部经理批准，且货源充足的订单，销售后勤合理安排发货组合和顺序后传递给物流主管、成品仓管员由物流主管组织发运。对货源不足的产品，由销售部经理安排发货组合和顺序后，传递给销售内勤、物流主管、生产主管、成品仓管员，由销售内勤负责跟踪发货过程。<5>排产：对于通过审核，但货源不够的订单，由销售部经理汇总统计，并根据排产原则做出排产安排表，报知采供

4、部经理、生产主管和总经理。2.1.3设计路线、运输方式、选车<1>业务人员要货可以整车发运的，由业务人员选定运输方式，设计行车路线，公司协助选车，需要押运的，由销售部征得总经理同意后，安排押运人员。<2>业务人员所要货物无法整车发运的，物流部主管根据经济、便捷的原则，选择合理的运输方式和配载组合，设计路线并安排人员组织实施。<3>临时用车的，押运人必须挑选车况外观较新、状况较好的车并进行“三查三核一留”后方可使用。A、检查车辆的行驶证，司机身份证，驾驶证三证是否可疑；B、核验司机的身份证，驾驶证上的照片与

5、本人是否一致；核验行驶证上的照片上的车辆外观、车牌号、车架号、与实际车辆是否一致；通过查询核验司机提供的家庭电话是否属实（要排除小灵通、手机和公用电话的可能性）。C、在确认上述证照与人、车一致，家庭电话属实，无可疑的情况下，复印身份证、驾驶证和行驶证，记录家庭电话，留存或寄交公司。上述复印件由物流部保存。D、整车运输的车辆要由厂部门卫人员连同人车一起照相，留存。E、业务人员直接联系的车辆必须通过销售部通知成品仓管人员办理核验手续，并由市场经理通知司机自带三证复印件。2.1.4提货装车：<1>销售部在接到业

6、务人员的要货申请后，经销售会计审核回款情况，符合要求的开具发货通知单，交销售部经理审核签字后交财务部签注意见并加盖《陕西国丰公司发货专用章》。<2>仓管员必须在收到销售部经理签字和财务部加盖出库专用章后的出库单、才能发货，并将发货单按顺序装订保存。未经规定人员批准，仓管员擅自为业务人员发货放行的，公司将追究其经济法律责任；应急发货的可根据销售部人员电话通知先放行，但事后须及时要求销售部补回出库单。<3>仓管员必须严格按照发货通知单要求的品种、规格、附带促销品认真验核货物数量和外观，以及装货顺序组织装货。确

7、认无误后在出库单上签字<4>出库单一式四份，仓管员自存一份，业务人员一份（由销售内勤保管，年终交财务部留存），销售会计一份，随货同行客户一份。<5>非本公司员工或合同司机负责送货的物流部管理人员还须填写《货物承运单》，并与车主或司机签订《承运合同》，一式两份。承运单仓管员存一份作为《出库单》的附件。《承运合同》司机和物流部管理人员各存一份。2.1.5运输管理<1>汽车专运的情况下，配送人员应督促司机做好货物的防盗、防雨、防摔落、防火等工作。并交代司机在每天应与物流管理人员电话联系一次报告行程，如有异常情况

8、（如车坏）不能及时到达目的地，应及时与接货人或物流管理人员联系。<2>通过物流公司零担托运：办理托运人员应要求托运站、物流公司出具托运单。<3>火车托运：办理人员要提供车站出具的收货清单和收款凭证。2.1.6交货<1>汽车整车运输：A、由业务人员或送货员交货的，必须要求客户在完整填写的《收货欠款单》上签字盖章；如当时不能盖章的，签收人必须是对方单位在《供需合同》中书面授权的人员；《收货欠款单》一式两份，公司会计留存联（业务人员