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1、采购组作业流程一、供应商开发流程�供应商开流程图相关单位使用表单经营课采购组供应商建立经营课采购组供应商调查供方基本情况调查表供应商评鉴品管课/经营课供应商评估记录表审核总经办供应商评估记录表合格供应商品管课/经营课/合格供应商清单总经办送样供应商经营课采购品管课/经营课供应商月考核表考核奖惩品管课/经营课供应商提升品管课流程说明�1供应商调查�凡由本公司层领导接洽或由经营课采购组寻找之有能力承制本公司原物料之供应商、代理商�均由采购组建立「供方基本情况调查表」�并以已通过ISO9001�2000、ISO14000质量认证之厂商为优先调查对象。2供应商
2、评鉴�供应商(不含代理商)之评鉴由经营课采购组主办�负责协调评鉴日期及安排交通工具�而由采购、工程、品管…等部门人员执行。评鉴内容有:供方生产规模、生产能力、检测能力品质保证能力、作业环境等,评估结果及判定结果记录于《供应商评估记录表》上。3供应商审核标准�3.1客户指定之供应商。3.2本公司供应商评鉴合格者。3.3已通过ISO9001�2000质量管理系统认证�或本国之其它产品认证�且样品已获本公司承认者。4合格供应商4.1合格供应商、代理商则由采购组登录于表单「合格供应商清单」中。4.2经营课采购或相关部门应随时积极寻找第二、三候选供应商�以避免
3、首选供应商不能满足我司生产需求时,第二、三候选供应商能及时供应�提高我司的品质及效率。A.候选供应商的选择具体依照1至3来进行评审。4.3经营课采购人员得与原物料供应商签订�「品质协议」与「环保协议」。5送样作业供应商提供之样品由经营课采购依「采购控制程序」〔送样承认〕章节之条文办理。6采购作业6.1原物料采购�经营课采购人员依据「采购控制程序」辨理。6.2供应商送交原物料至本公司后�由相关部门依据「产品监视与测量控制程序」进行质量检验。7考核7.1经营课�采购组�、品管课负责对供应商物料数量/品质/交货期/抱怨处理进行跟踪评估记录�并分周期性(每月一
4、次)�不符合情形的及时联络供应商�令其做出纠正预防措施�并对改善结果予以追踪记录�作为供应商不符合项纠正预防之依据。7.2采购组采购人员每月对供应商之交货期、数量、配合度进行评分�品管课对供应商之交货品质情况进行评分�并记录于《供应商月考核表》。7.3对一个月内送货满5次或5次以上的供应商则予以考核�未满5次供应商则不予考核。7.4经营课或品管课依据上述综合评定结果�每月通知合格供应商及本公司相关部门有关之考核结果。对于质量不合格之供应商�经营课发出对外联络单要求供应商限期改善�一个月内如仍未看到改善结果�则请品管课协助辅导改善。8奖惩8.1原物料合格
5、厂商之奖惩A.经营课采购依据评核结果�对交货质量稳定、配合度良好、态度诚恳之供应商�继续交易并增加后续的订购量。B.若考核评定为70分以下等�则由经营课采购或品管课知会供应商加强质量改善�并同时知会工程课或品管课/生产部�加强检验产品。(加强季度评审供应商(采购,结合品管),按一个季度评估的结果将供应商分类A(优质量,交期优,配合好,),B类(质量合格,交期正常,配合尚可)C类(质量不稳定,交期不稳定,配合不好),上看板,书面知会各部门对C类供应商的产品进行严格检查)C.若辅导后改善效果仍不符合要求时�由经营课采购或品管课提出呈请总经理核准后�取消其合
6、格供应商之资格�待其改善后再重新申请评鉴。(如连续3月质量,交期无改善,品管课和经营课进行联合评估后,做出更换供应商意见,并有采购组重新寻找供应商,工程课,经营课业务组协助客户承认步骤)9合格供应商之辅导与提升9.1经营课采购人员依据「供应商月考核表」�质量水平未达70分以上之供应商�应要求品管课落实执行辅导作业�若供应商改善绩效不佳时�得依前节〔奖惩〕条文办理。9.2巳列入《合格供应商清单》之供应商�若尚未取得任何质量管理系统之认证�则品管课以对外「联络单」�函请其提出质量管理系统认证计划�品管及经营课将其计划时程列为考核项目。9.3已通过质量管理系
7、统认证之供应商�我司经营课应组织相关部门�对其定时每年稽核一次,如因质量等重大问题发生时,则由采购立即组织相关部门对其考核,以便能时效性解决问题之所在.三个月未交易且无质量异常之厂商,采购组视情况该可不予安排稽核.9.4我司为提升产品质量�应要求供应商对指定之配合事项�提出相关原物料的质量改善措施。若为我司客户书面要求改善时�供应商更应无条件配合�以满足我司客户需求。二、采购流程采购流程图相关单位使用表单需求各部门请购单经营课样品请购单/订单评审记送樣承認订单评审记录表一般採購各部门录表工程课样品请购单/订单评审记开模采購需求試算经营课录表工程课样品请
8、购单/物料请购单/采樣品需求物料採購经营课购单/合格供应商清单工程课供应商报价单/材料申请确樣
