采购原料出入库作业流程图

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2、消NY加盖合同专用章Y合同生效Y原料接收入库作业流程供需双方代表签字原料接收入库作业流程图采购作业流程~3供应商采购部品管员地磅房原料库采购比价表及合同作业流程原料入库重车进厂过磅取样检测感观指标《原料入库通知单》原料发运返回不予接收调运空车出厂过磅《过磅单》1-2合格？NY取样化验《化验报告》原料退货作业流程合格？N车号《入库单》进厂时间采购结算作业流程Y原料退货作业流程图采购作业流程~4品管部原料库地磅房红字《入库单》《过磅单》原料接收入库作业流程采购经理、财务经理、总经理批准重车过磅空车进厂过磅退货装车《退货通知单》化验不合格保管员/供应商（采

3、购部）/财务部签字采购结算作业流程经门卫验票出厂采购结算作业流程图采购作业流程~5财务部总经理采购申请及合同管理作业流程合同原料接收入库作业流程《采购报帐单》总经理审批入库单化验报告及其附件原料退货作业流程退货单采购经理、财务经理审核及其附件采购付款作业流程采购付款作业流程图采购作业流程~6采购部财务部总经理采购结算作业流程《采购付款申请单》财务经理审核结算中心采购经理审核财务确定付款总额供应商发票总经理审核通过？作废YN下拨地产原料款NY结算中心支付作废通过？NY作废出纳资金付款流程原材料领用出库作业流程图生产作业流程~8生产部原料库《原材料领用单

4、》1-3原材料领用出库中控生产安排《原材料领用通知单》作业班组长作业班组长/仓管员签字核心料、添加剂领用流程图生产作业流程~9生产部品管部小料工保管凭领料单领料凭领料单领料品控计算耗用合计生产主任下达生产计划领料单品管签字、生产主管签字有效原材料领用出库领料监督原料管理卡、报表核对结存数量废旧物资出售作业流程图采购作业流程~10客户采购经理地磅房原料库出纳出纳收据发货装车空车进厂过磅《废旧物资出售申请单》申请购买《过磅单》1~2重车过磅总经理批准（授权内）财务经理审核经门卫验票出厂食堂采买作业流程图采购作业流程~11协调采购经理销管食堂财务与食堂共同

5、每周按菜谱批量采购制定周菜谱食堂零星采买食堂验质过磅、称重N退货处理采购结算作业流程采购结算作业流程