采购作业流程图-2

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1、權責單位作業流程作業辦法使用表單或資料備注物管采購4﹑請購/采購作業制定材料需求檢視表請購單的生成請購單維護新物料核價請購單拋轉財會部審核采購單初審及下發菲林發包菲林保管明細表訂單回簽交期追蹤QP-08采購控制程序QP-08采購控制程序QP-09供應商評估程序QR-0601-11材料需墳檢視表采購單QR-0601-02采購變更單QR-0601-07菲林借用保管單QR-0601-08菲林保管明細表QR-0601-09采購品管倉管采購財會5﹑采購訂單管理A﹑訂單跟催產生廠商預計進料根據廠商簽回交期催貨會知生管更改上線日進貨入庫不合格不良退廠商廠商請款財

2、會部付款QP-08采購控制程序QP-13進料檢驗控制程序進貨單QR-08-06采購部物管倉庫6﹑外發加工作業模具發包提供圖紙及樣品模具保管單填寫訂單下發登入模具明細表發料跟催進貨QP-10外發加工作業控制程序QR-0604-03模具財產借用保管單托外指令工單QR-0601-12外發模具明細表QR-0604-06