采购作业流程图.doc

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1、采购作业流程图背景：A企业是一独立法人，企业部门设置架构如下：股东大会董事会高管层财务处仓储部采购部审计处人力资源管理部销售部A企业内部控制条例规定，凡采购金额超过1万元的物资，需经总经理审批，一万元以下只需报分管副总经理审批即可。责任者本单位采购执行集中采购，分为仓储部门提出采购及各需求部门提出采购。现以办公采购电脑为例：使用部门使用部门提出采购计划采购员核实是否真实、符合需求采购员编制采购计划市场调查价格、质量采购部主任审批分管副总经理审批是否采购员采购员未通过采购部主任通过未通过分管副总经理通过未通过总经理审批是金额是否超过1万元总经理通过否根据批准的采购计

2、划招标采购决定供货商采购部主任采购员付款有无主任审核凭证有无问题采购员填写付款凭证不合格合格采购部主任仓储部采购部仓储验收进库合同履行执行采购采购部主任采购员签署合同否是审查是否通过主任审查合同业务洽谈起草合同文本采购作业结束财务处采购部主任蒋王娇09审计4班09041106