请采购作业总流程图-义守大学

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1、請採購作業總流程圖預算編列核准請購作業成立採購案決定採購方式適用本校採購規定適用政府採購法令決標簽訂合約交貨/施工驗收付款結案8請購作業流程請購單位總務處會計室校長核准之預算輸入請購資料請購單位於本校WW網頁，輸入相關請購資料，電腦送簽請購1.請購作業完成2.進行採購作業事務組組長分派採購案核簽總務長/複審請購容符合規定？簽核請購人確認後呈二級及一級主管電腦核簽會簽1.分派採購承辦人2.初審請購規範內容3.電腦核簽4.列印請購單紙本核簽核准/校長會簽會計室/審核預算？否，退回修正是是否，退回修正否，退回修正是8採購先期作業流程總務處請購單位接續請購流程承辦採購案接收請購單採購承

2、辦人上網公告採購規範是否有疑義？是否修改採購規範？修改規範是否適用政府採購法第四條規定？接續接本校採購作業流程核對請購規範公告於本校採購網站或通知相關產業公會或公司報價接續政府採購法作業流程是否否否核對請購規範採購承辦人是是8採購作業流程採購承辦人事務組長總務長校長採購小組上接續採購先期作業承辦採購人員詢價、報價、議價輸入廠商報價等採購資料列印採購單呈核比價議價結果如預算經費不足，退回請購人處理1、訂定合約書或訂購合約書2、列印廠商交貨單合約書、廠商交貨單用印下接驗收作業1.金額一萬元以下：至少一家報價廠商2.金額一萬元以上，三萬元以下：至少二家報價廠商3.金額三萬元以上：至少

3、三家報價廠商檢附以下資料1.請購單2.採購單3.廠商報價單組長審核採購決標資料會計室會簽議價金額五萬元以下議價金額五萬元以上十萬元以下議價金額十萬元以上校長核准決標合約書、廠商交貨單寄送得標廠商交貨施工總務長核准決標採購小組審查校長核准決標8交貨驗收作業流程廠商總務處請購單位會計室校長送貨或完成施工1.財物：檢附交貨單及發票2.勞務、工程：檢附交貨單、發票/維修紀錄/工程請款進度表收貨保管組列印財務/工程驗收單（2聯）1.廠商發票送至採購助理2.驗收單附送貨單交請購人保管組驗收1.物品收訖後30日內完成驗收作業2.需測試物品除外不合格事項處理處理完成後聯絡保管組重新辦理驗收是否

4、合格？通知廠商處理採購承辦人驗收資料輸入電腦保管組核轉總務長分發驗收單存查1.第1聯：保管組2.第2聯：請購人採購助理下接付款作業會簽核准否是8付款作業流程總務處請購單位會計室校長接續驗收作業彙整請購單據（單據黏存單）1.請購單2.採購單3.驗收單第一聯4.廠商報價單正本5.得標廠商發票及交貨單6.合約書或訂購合約書採購助理核對合約金額請款單據等採購承辦複核組長→總務長計畫案經費作帳依各計畫案規定整理請款單據審核核准核准文件送會計室採購助理廠商貨款領取出納組結案支票開立作業是否8公開招標作業流程接續採購先期作業流程製作招標文件刊登政府採購公報及公開於資訊網站採購規範是否有疑義？

5、是否修改採購規範？答覆疑義，必要時公告內容接受投標單第一次招標是否達三家合格廠商投標？下接公開招標之開標、決標作業流程1.招標投標文件2.投標須知〈補充須知〉3.投標標價清單4.投標廠商申明書5.契約條款6.招標規範7.其他有關資料招標文件公告事項修改規範採購單位會同請購單位另行公告並視需要延長等標期填寫流標記錄第一次招標無廠商投標或無合格標簽報機關首長核准得改採限制性招標下接限制性招標作業流程填寫流、廢標紀錄再次招標是是否否是否否是8公開招標之開標、決標作業流程接續公開招標作業流程開標審標資格、規格、價格廠商投標資料符合招標文件規範？填寫開標/決標紀錄廠商繳納履約保證金依本校

6、採購規定核簽決標文件製訂合約書並通知廠商簽訂合約〈依決標總價調整單價金額〉價呈核組長→總務長→會計室→採購小組→校長依合約規定交貨/施作接交貨驗收作業流標/廢標填寫開標、流標、廢標紀錄決標決標方式：訂有底價採購請購單、採購單、廠商標單、規範、型錄、圖說等決標文件否否是是8