采购作业流程图

《采购作业流程图》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、NGNGPASS制造部门下发月度申购计划财务审核总经理批准采购组核查库存选择合格供应商拟采购计划，其他情况走特批流程拟合同、订单财务审核总经理批准PASS采购组签合同订单下单采购金额在叁仟圆以下的质量保证部审核后直接下单，超过叁仟需签署合同报财务审核总经理批准后执行。制造部仓库送检物料跟催到货合同或者订单在部门经理审核后直接入供应商档案盒，不在随票移交财务审核，直接附产品入库单移交财务。NGPASS质量出具不合格单移交采购处理采购通知供应商开具发票仓库安排入库出具产品入库单入库单由质检签字，仓库盖章之后交予采购签收，首联仓库保管，其余采购保管处理。移交财务采购审核发票后附产品入库单PASS

2、NG财务根据发票入账之后，由采购直接填写用款审批单，经财务审核总经理批准后执行，不再附订单或合同。如办理承兑需附上承兑合同后移交财务办理，采购不再另外填写银行单据。根据账期填写用款审批单财务审核总经理批准付款采购重新确认用款NG采购作业流程图说明责任部门1、申购计划由物控每月提交一次，本月底前提供下个月的（生产和非生产的物料）计划。2、申购计划由采购组核查库存数据后选择合格供应商拟采购计划，其他情况走特批流程。3、订单金额在三千以上必须签署合同评审，其余直接下单采购。4、到货后由仓库安排送检，经质量判定后，合格的直接入库，将入库单交予采购，不合格的附来料检验报告将货退还给采购。5、发票由采

3、购对账后附入库单移交财务，同时订单和合同直接入档案，不再随票。6、财务入账以后，根据余额和账期，采购填写用款申请，经财务审核总经理批准之后执行，不再附订单合同（如办理承兑需附上合同后移交财务办理，采购不再填写银行单据，由财务统一处理）制造车间质量保证部财务部/总经理PASS入库NG送检下发申购计划付款操作对账供方开票质量判定采购处理物料跟催下单采购拟合同订单NG拟采购计划PASSNG付款审核/批准PASSNG审核/批准PASSNG审核/批准PASS审核/批准质量出具处理方案移交采购处理质量保证部采购组拟定采购计划选择供应商拟合同或订单采购组下单采购制造部门下发月度申购计划PASSNGNGP

4、ASS物料跟催到货仓库安排入库出具产品入库单PASS采购通知供应商开具发票采购审核发票后附产品入库单根据账期填写用款审批单采购重新确认用款付款完成NGNGNG报财务总经理审核报财务总经理审核移交财务审核做账财务审核付款制造部仓库送检PASS