安居宝国信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票.pdf

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1、3-1-1-13-1-1-23-1-1-33-1-1-43-1-1-53-1-1-63-1-1-73-1-1-83-1-1-93-1-1-103-1-1-113-1-1-123-1-1-133-1-1-143-1-1-153-1-1-163-1-1-173-1-1-183-1-1-193-1-1-203-1-1-213-1-1-223-1-1-233-1-1-243-1-1-253-1-1-263-1-1-273-1-1-283-1-1-293-1-1-303-1-1-313-1-1-323-1-1-333-1-1-343-1-1-353-1

2、-1-36附件：国信证券股份有限公司关于广东安居宝数码科技股份有限公司成长性专项意见根据中国证监会《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》的规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，通过进行充分的尽职调查和审慎判断，现就发行人成长性进行说明，并出具关于发行人成长性专项意见。一、公司基本情况公司是由广州安居宝数码科技有限公司（以下简称“安居宝有限”）整体变更设立的股份有限公司，安居宝有限是于2004年12月29日登

3、记注册的有限公司。2009年4月1日，经广州市工商行政管理局核准，安居宝有限整体变更为广东安居宝数码科技股份有限公司。本次发行前，公司注册资本5,400万元，法定代表人为张波。公司一直专注于社区安防领域，并前瞻性的把握行业数字化、网络化、智能化和集成化的发展趋势，依托自身良好的技术研发优势，不断实现主营产品的技术升级和功能优化，提升了自身的行业地位和核心竞争力。公司现已发展成为国内楼宇对讲系统及智能家居系统最重要的集成生产商和系统方案解决提供商之一，集研发、系统方案设计、生产、销售、服务于一体。公司以追求卓越为经营理念，以“技术第一、质量第一

4、、服务第一”为经营目标，经过几年的发展，现已成为国内住宅安防行业的领导者品牌之一，中国安全防范产品行业协会副理事长单位、中国智能建筑专业委员会常务委员单位、联网型可视对讲系统行业标准的第一起草单位和无线报警控制器国家标准的主起3-1-1-37草单位。曾获得“中国十大智能家居品牌”第一名，中国安防十大品牌、中国安防十大民族品牌、中国安防知名品牌、中国十大门禁对讲品牌、中国安防十大经典工程设计方案、中国市场十大住宅智能化产品品牌等多项殊荣，市场占有率不断上升。2008年，国内市场占有率达到12.1%，处于行业领先地位。（资料来源：广东省公共安全技

5、术防范协会）二、报告期内公司成长性分析报告期内，公司依托自身在社区安防领域的专注所形成的竞争优势，及时把握房地产行业快速发展和国家推行“平安城市”、“平安社区”等项目的巨大发展机遇，实现了经营业绩的快速增长，反过来又进一步提升和巩固了自身在社区安防领域的竞争优势和行业地位。（一）报告期内公司成长记录报告期内，公司营业收入、净利润、资产和净资产规模等指标实现了高速增长，产品结构不断优化，其高成长性具体体现在：1、营业收入和净利润呈现高速增长报告期内，公司不断拓宽营销服务渠道，分公司由2007年的21家发展到现在的39家，基本实现了在全国一、二线

6、城市的网络布局，从而使得公司营业收入和净利润实现快速增长。2007年、2008年、2009年和2010年1-6月公司分别实现营业收入4,599.47万元、15,495.51万元、21,682.82万元和11,303.59万元。2008年和2009年公司营业收入分别较上年增长236.90%、39.93%。2007年、2008年、2009年和2010年1-6月公司分别实现净利润1,169.90万元、3,052.92万元、5,133.97万元和3,204.31万元。2008年和2009年公司净利润分别较上年增长160.96%、68.17%。3-1-

7、1-38报告期内公司营业收入趋势图报告期内公司净利润趋势图25,0006,00020,0005,00015,0004,0003,00010,0002,0005,0001,000-02010年1-6月2009年度2008年度2007年度2010年1-6月2009年2008年2007年营业收入（万元）净利润（万元）2、总资产和净资产规模呈现高速增长公司自身良好的经营业绩实现了资产规模的快速增长，同时良好的成长性也获得了优质投资者的青睐。2007年末、2008年末、2009年末和2010年6月末公司总资产分别为6,772.10万元、13,193.9

8、6万元、20,393.86万元和22,096.95万元。2010年6月末公司总资产较2007年末增长226.29%。2007年末、2008年末、2009年末和201