连锁企业收货员岗位职务说明.doc

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1、岗位讲明书岗位名称：收货员讲明书编号NO：岗位编号CS03部门配送中心部门定员组不收货组直接上级收货主管直接下属无工资级不工资标准审核批准序号工作内容工作标准7/71从收货办取验货清单及订单、供应商送货清单1、所有厂商来货必须有订单、送货单，2、收货时刻：8：30—11：40、14：00—17：303、生鲜、快讯商品优先办理4、有单时及时取单5、不得挑单验货，只能按顺序6、严格按收验货流程、程序办理2协助供应商取单并到扫码处接收扫码1、验货清单上有标签员的确认并及时完成2、订单上注明有退货，应先办退货在收货，并填写退货单3协助供应商申请店内码并粘贴1、按规定申请2、商品店内码粘贴必须于收货前

2、完成，3、4指导供应商码放商品1、依单品品项数堆码于栈板上，2、混装箱必须单独堆放3、堆完货后立立即车量开离验货区，疏通车辆5辨认外包装标识1、认真、认真检验标识2、各类标识有:品牌、品名、厂址、厂名、QS标识、合格证、条行码、生产日期、保质期、规格等国家相关规定之标识3、不符标识规定的拒绝收货6清点单品数量并登录数量1、30％整包开箱（抽点），如有差异，依差异最大数量为基准，乘以总件数为收货数量2、混装箱及非原装箱商品必须100%清点数量2、快速、认真、认真清点3、登录准确，字迹清晰4、送货数必须≤订货数5、送货数>订货数，按订数收货7验收物资并填写验货清单有关栏目1、保质期低于2/3保质

3、期限者拒收2、生鲜、精品收货必须有对应主管在场验货3、验货认真，认真、负责4、填写字迹清晰、认真8与采购协商异常情况1、如有异常立即通知采购，为保障收货工作，待采购处理后再收货，收货员立即进行下一厂商收货2、认真、负责；3、严格依收货规定，公司规章及国家法规处理9在验货清单上签字1、必须有收货人、验货人签字2、生鲜、精品要求对应主管在验货人一栏签字3、生鲜、精品、高单价商品要对应部门立即拉离验货区，相关部门按相应流程处理10投单到收货办，完成收货动作按规定收完货后10分钟内完成11向主管汇报异常情况1、立即汇报情况2、立即处理收货问题3、如相应部门无法解决，则拒决收货12将到货情况通知各部门

4、取货1、收完货后10分内将物资拉入卖场或周转仓2、保证收验区的使用率7/713检查退货/差异通知单的合法性1、每周星期六清理退货2、由楼面人员填写及相关人员签核2、1000元以下由主管签字有效，1000－5000元由楼面部门经理签核有效，5000元以上由店长签核3、认真、认真，严格依制度执行14核查、整理退货商品1、确认后，为退货单品编号，归位2、点数、核查认真、认真3、为破包品重新包装整理15将单据交收货办作数据电脑录入1、核对单据数据，无误后签字2、17：00后交单据，早上9：00前到收货办取回单据16传真或电话通知供应商1、录入过的单据有录入员的签名2、每周星期一通知供应商3、电话描述

5、时清晰、准确4、告知供应商公司有关退货制度17将物资储放在指定区域，保存有关单据1、按码放规定码放商品2、商品必须放在退换货区域3、便于查找、搬运、有明显标示18核对报表（单与报表的核对）1、认真、认真检查2、有错误、立即查找缘故，予以更正3、取回报表后24小时内完成19查找供应商的退货1、与帐目核对成功后，到帐目讲明存放点取货2、核实数量、品名等20办理退货（取货、装运）1、必须有退货员、退货组主管、保安员签字2、安排退货的出库、装车3、善待供应商与其保持良好的合作关系21巡视、整理退货存放区1、经常性巡视2、严格依商品码放标准码放3、准确掌握商品的位置22为各种单据、退货资料归档1、分类

6、归档，做好标记2、工作日17：00前将前一天单据交相关部门3、每一份单据必须登记流水号，双方签字确认4、安全存放，保管妥当5、若相关部门遗失，必须经财务主管出具证明，证明次张单据电脑现状（要紧是是否结款）6、配送中心所发生业务单据只能由配送中心打印23办理退货（取货、装运）1、必须有退货员、退货组主管、保安员签字2、及时安排退货的出库、装车3、善待供应商与其保持良好的合作关系24对所换旧货清点、验证1、及时检查、核对退换货及库存单2、在退/换货单上签字3、认真清点、验证质量情况25从供应商所送商品中选择同类商品予以清点、验证1、退/换货单上有门店人员、退换货职员、保安及供应商签字2、作一对一

7、交换26让旧货在保安监督下拉出退换货区1、及时完成、装车2、与供应商保持良好的合作关系27同意录入单据1、热情、礼貌用语2、多单时，按顺序摆放于桌面7/728在电脑上录入单据1、必须是经确认后收验货员填写的验货清单2、快速、认真、认真执行3、存盘前认真核对一遍、确保无误29在验货清单上签字1、及时完成2、确保录入无误后，方可签字，明确责任3、收货员、厂商送货员共同在验收单上签字30录入退货单1、退货单必须有专