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时间：2020-01-21
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1、稽核工作流程编制：2007年5月依据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》和相关法律、法规本公司制定的相关管理制度等第一部分稽核工作的组织、安排确定年度稽核计划稽核类别：常规、重大拟定稽核方案组织实施稽核工作第二部分稽核实施前的准备下达稽核通知书稽核通知书的抄送被稽核单位的准备工作进一步明确稽核目的第三部分实施稽核出示稽核通知书了解被稽核单位情况重要和相关资料的审阅资料印证现场沟通第四部分撰写稽核报告工作底稿的整理、汇总意见交换书的答复草拟稽核报告初审、复审后呈报董事会申诉第五部分后续稽核编制后续稽核方案分析、做必要修订提出
2、此次稽核关注事项出具后续稽核报告总部稽核部稽核总监董事会被稽核单位开始重大项目稽核方案核准核准核准重大项目申诉申诉呈报董事会结束核准依据稽核计划确定稽核类别和被稽核单位常规项目稽核方案下达稽核通知书实施稽核整理、汇总、讨论，出具意见交换书撰写稽核报告意见交流常规项目整理、汇总、讨论，出具意见交换书NY稽核流程图谢谢收看！不当之处，欢迎指正！
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