支持过程(sp)流程方式稽核工作表

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1、隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表年度：稽核員:稽核日期：流程代號流程名稱輸入輸出績效指標流程責任者相關流程相關程序書稽核描述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG文件管理公司規章管理程序1、文件表單申請單2、外來文件的管制及識別(傳真資料、國際及國家標准、電子媒體資料)1、文件表單管制表2、文件表單修訂一覽表3、文件分發記錄表4、加蓋“參考文件“識別章1、規章制定作業流程2、規章修定作業流程3.規章廢除作業流程1、記錄管理程序2、員工教育訓練管理程序3、矯正與預防管理程序4、持續改善管理程序表單編號:FM隆騰科技電腦

2、厂流程方式稽核工作表年度：稽核員:稽核日期：流程代號流程名稱輸入輸出績效指標流程責任者相關流程相關程序書稽核描述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG文件管理圖面技術資料管理程序1、客戶工程標准/規范2、客戶特殊要求3、產品法律法規要求4、客戶工程標准/規范變更1、客戶圖面清冊2、工程資料管制表3、圖面申請單4、工程變更申請單5、聯絡處理單6、工程資料簽收單7、部門圖面分發一覽表8、圖面查核明細表9、發行章1、圖面工程資料制訂作業流程2、圖面工程資料修定作業流程3、圖面工程資料廢除作業流程4、客戶原圖管理作流程5、客

3、戶原圖管理作業流程(補發申請)1、記錄管理程序2、員工教育訓練管理程序3、矯正與預防管理程序4、持續改善管理程序5.工程變更管理程序表單編號:FM隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表年度：稽核員:稽核日期：流程代號流程名稱輸入輸出績效指標流程責任者相關流程相關程序書稽核描述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG記錄管理1.ISO/TS16949條款要求2、客戶特殊要求1、品質記錄一覽表2、品質記錄保存明細表3、檔案室品質記錄接收管制表4、文件借閱表5、文件查閱登記錄表6、文件銷毀申請單1、品質記錄一覽表2、檔案室歸檔作業

4、流程3、檔案室查閱/借閱管理作業流程1、記錄管理程序2、員工教育訓練管理程序3、矯正與預防管理程序4、持續改善管理程序5、公司規章管理程序表單編號:FM隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表年度：稽核員:稽核日期：流程代號流程名稱輸入輸出績效指標流程責任者相關流程相關程序書稽核描述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG人力資源1、教育訓練計劃表2、教育訓練申請表1、教育訓練計劃表2、教育訓練申請單3、教育訓練記錄表4、教育訓練簽到表5、心得報告6、教育訓練項目明細6.資格証書1、教育訓練項目明細1、記錄管理程序2、員工教育

5、訓練管理程序3、矯正與預防管理程序4、持續改善管理程序5、公司規章管理程序表單編號:FM隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表年度：稽核員:稽核日期：流程代號流程名稱輸入輸出績效指標流程責任者相關流程相關程序書稽核描述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG檢驗與測試1、客戶要求2、國際/國家標准3、管理制計劃4、抽樣計劃5、允收標准6、1、教育訓練簽到表2、IPQC檢驗記錄表3、首件檢驗記錄表4、包裝檢查表5、樣品清冊6、樣品檢驗記錄表7、停機處理單8、QOC檢驗報告9、復驗報告單10、程式修改申請單11、來貨次品處理單1

6、2、出貨報告13、外部資源加工單14、暫收入庫單15、成品退回單16、不良品標示單17、退貨單18、進料檢驗記錄表19、全檢申請單20、重工單21、異常處理報告單22、特采單23、壞貨通知/最終處理單1、教育訓練項目表2、全檢作業辦法3、外部資源加工進貨檢驗作業流程4、自主檢驗作業流程5、FQC檢驗作業流程6、出貨退回作業流程7、FQC退回作業流程8、進貨退回作業流程9、進貨不合格處理作業流程10、采購進貨檢驗作業流程1、記錄管理程序2、員工教育訓練管理程序3、矯正與預防管理程序4、持續改善管理程序5、公司規章管理程序

7、6、產品識別與追溯管理程序7、采購管理程序8、刀模治具管理程序9、檢測設備管理程序10、實驗室管理程序11、不合格品管理程序12、特采管理程序表單編號:FM隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表年度：稽核員:稽核日期：流程代碼流程名稱輸入輸出績效指標流程責任者相關流程相關程序書稽核描述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG采購管理采購管理程序1、生產通知單2、請購單3.、環保與工安法規目錄表4、聯絡處理單8、原材料請購試算表1、訂購單2、暫收入庫單3已訂未交明細表4、已訂未交明細5、進貨折讓或扣款通知單7、退貨單8、矯正預

8、防告單1、法規收集作業流程2、一般性采購作業流程3、計劃性采購作業流程4、異常性采購作業流程5、采購核准權限1、記錄管理程序2、員工教育訓練管理程序3、矯正與預防管理程序4、持續改善管理程序5、公司規章管理程序6、檢驗與測試管理程序表單編號：FM隆騰科技電腦厂流程方式稽核工作表年度：稽核員:稽核日期：流程代碼流程名稱輸入輸出績效指