顾客导向过程(COP)流程方式稽核工作表.doc

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1、XX科技電腦厂流程方式稽核工作表年度：稽核員:稽核日期：流程代號流程名稱輸入輸出績效目標流程責任者相關流程相關程序書稽核描述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG業務/行銷市場相關資訊參展推廣報告1.經營策略2.內部稽核3.管理審查4.文件管理5.記錄管理6.人力資源7.持續改善1.經營計劃管理程序2.資料分析管理程序3.公司組織與職掌管理程序4.內部稽核管理程序5.管理審查管理程序6.員工教育訓練管理程序7.公司規章管理程序8.記錄管理程序9.持續改善管理程序10.圖面技術資料管理程序11.業務推展管理程序表單編號:FMXX科技電腦厂流程方式稽核工作表年度：　　　

2、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稽核員：　　　　　　　　　　　　　　　　稽核日期：流程代號流程名稱輸入輸出績效目標流程責任者相關流程相關程序書稽　　核　　描　　述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG報價估價客戶圖面及RFQ樣品報價單制造成本單報價時間.1.經營策略2.內部稽核3.管理審查4.文件管理5.記錄管理6.人力資源7外包管理8.持續改善1.經營計劃管理程序2.資料分析管理程序3.公司組織與職掌管理程序4.內部稽核管理程序5.管理審查管理程序6.圖面技術資料管理程序7.員工教育訓練管理程序8.外部資源加工管理程序9.外包管

3、理程序10.持續改善管理程序11.記錄管理程序表單編號:FMXX科技電腦厂流程方式稽核工作表年度：稽核員：稽核日期：流程代號流程名稱輸入輸出績效目標流程責任者相關流程相關程序書稽　　核　　描　　述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG訂單處理1、合約審查檢索表2、客戶訂單3、客戶工程規范4、客戶特殊要求5、客戶提供材料或量具1、合約審查檢索表2、生產通知單3、新產品開需求單4、訂單變更通知單5、已被核准客戶單1經營策略2內部稽核3管理審查4文件管理5記錄管理6人力資源7持續改善1.經營計劃管理程序2.公司組織與職掌管理程序3.內部稽核管理程序4.管理審查管理程序5.

4、員工教育訓練管理程序6.公司規章管理程序7.記錄管理程序8.持續改善管理程序9.客戶供應品管理程序10圖面技術資料管理程序11.合約審查管理程序表單編號:FMXX科技電腦厂流程方式稽核工作表年度：稽核員：稽核日期：流程代號流程名稱輸入輸出績效目標流程責任者相關流程相關程序書稽　　核　　描　　述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG制程設計開發先期產品品質規劃管理程序1、新產品開發需求單2、圖面/樣品3、客戶工程規范4、客戶指定要求5、新產品開發計劃表6、類似產品的制程序設計7、新產品開發計劃表1、新產品發計劃表2、零件提交保證書3、管制計劃4、小組可行性承諾5、產品

5、品質規劃總結和簽核表6、開發案件追蹤表7、新產品審查單9、X-R管制表10量測系統分析計劃表11、BOM12、工程圖13、檢驗治具14、作業指導書15、檢驗標准書16、包裝標准書17、模具18、工程圖面20、材料測試報告21、刀具路徑圖22、工場布置　23、樣品24、CMK25、性能試驗報告26、尺寸檢驗報告27、外觀件核准報　告28、制程能力分析29、樣品檢驗記錄表1、樣品交期達成率2.廠內樣品合格率1經營策略2內部稽核3管理審查4文件管理5記錄管理6人力資源7不合格品管理　　　　8持續改善1.經營計劃管理程序2,資料分析管理程序,3.公司組織與職掌管理程序4.內部

6、稽核管理程序5.管理審查管理程序6.合約審查管理程序7.公司規章管理程序8.圖面技術資料管理程序9.記錄管理程序10.員工教育訓練管理程序11.矯正與預防管理程序12.量測系統分析管理程序13.制程能力分析管理程序14.持續改善管理程序15先期產品品質規劃管理程序表單編號:FMXX科技電腦厂流程方式稽核工作表年度：稽核員：稽核日期：流程代號流程名稱輸入輸出績效目標流程責任者相關流程相關程序書稽　　核　　描　　述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG工程變更管理程序1.工程變更申請單1.工程變更申請單1.圖面技術資料管理程序表單編號:FMXX科技電腦厂流程方式稽核工作

7、表年度：稽核員：稽核日期：流程代號流程名稱輸入輸出績效目標流程責任者相關流程相關程序書稽核描述確認結果不符合報告編號項目目標值OKNG不良模式分析管理程序1.類似產品之客訴2.類似產品不良品履歷1.FMEA分析表2.PFMEA分析表1.嚴重度大於7以上必須擬定對策.2.RPN值大於126必須擬定對策.3.FMEA涉及到的執行措施的實施性,有效性4.樣品提交客戶核準一次合格率1.經營計劃管理程序2,資料分析管理程序,3.公司組織與職掌管理程序4.內部稽核管理程序5.管理審查管理程序6.合約審查管理程序7.公司規章管理程序8.記錄管理程序9.員工教育訓練