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时间:2020-01-26
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1、MP02.15.02.02期末截止和关账1.风险无2.控制措施无3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01确认子系统业务处理完毕,在《结帐工作清单》上签字负责相关子系统的会计师02确认所有发生在截止日之前的经济业务交易,计入吐哈油田财务资产处相关业务会计师03填写《结帐工作清单》吐哈油田财务资产处相关业务会计师04审核《结帐工作清单》吐哈油田财务资产处总账会计师05确认总帐系统业务处理完毕,在《结帐工作清单》签字吐哈油田财务资产处总账会计师06审核《结帐工作清单》吐哈油田财务资产处主管领导07系统关帐吐哈油田财务资产处关帐人员4.流程接口无
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