2017年巴州宣传指导所决算说明

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1、2017年巴州宣传指导所决算说明第一部分部门单位概况一、部门单位基本情况1.主要职能。宣传国家和自治区的人口和计划生育政策，普及人口和避孕节育、优生优育科学知识，不断推进社会主义新型生育文化。2.机构人员情况。本单位属全额事业单位，核定事业编制人数20人，实有在职人数17人，退休10人（工资已纳入社保管理）。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州人口和计划生育宣传教育指导所是新疆巴音郭楞蒙古自治州人口和计划生育委员会下属事业单位，因决算批复单独下发，故部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州人口和计划生育宣传教育指导所。第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体

2、情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入2893993.76元，与上年相比，减少658707.65元，降低18.54%,支出2893993.76元，与上年相比，减少845928.97元，降低22.62%,结余123535.5元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：上级拨款项目减少。与预算相比，2017年收入预算为6774681元，2017年收入决算为2893993.76元比2017年预算减少57.28%。2017年支出预算为6774681元，2017年支出决算为2893993.76元比2017年支出预算减少57.28%o（二）部门收入

3、总体情况说明本年收入合计2893993.76元，其中：财政拨款收入2893993.76元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0元，占0%o与预算相比，2017年财政拨款收入预算为6774681元，2017年决算收入为2893993.76元比2017年预算收入减少57.28%。（三）部门支出总体情况说明本年支出合计2893993.76元，其中：基本支出2127840.9元（其中：人员经费1894186.64元，日常公用经费233654.26元），占73.53%；项目支出766152.86元（行政事业

4、类项目766152.86元），占26.47%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。与预算相比，基本支出决算为2127840.9元，基本支出预算为5444681元，减少60.92%。项目支出决算数766152.86元，项目支出预算数为1330000元,减少42.39%二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017年度财政拨款收入2893993.76元，与上年相比，减少502447.87元，降低14.79%。增减变化的主要原因是：上级拨款项目减少。财政拨款支出2893993.76元，与上年相比，减少502447.87元,降低

5、14.79%。其中：基本支出2127840.9元，项目支出766152.86元。增减变化的主要原因是：上级拨款项目减少。财政拨款结转结余0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%o与预算相比，2017年财政拨款预算收入为6774681元，比2017年决算收入为2893993.76元减少57.28%；2017年预算财政拨款支出为6774681元，比2017年预算支出减少57.28%,预算数为事业和行政合计数。（二）一般公共预算支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款支出2893993.76元。与上年相比，减少502447.87元，降低14.79%。增减变化的主要原

6、因是：上级拨款项目减少。按功能分类科目，教育支出8776.5元，社会保障和就业支出282016元，医疗卫生与计划生育支出2445529.26元，住房保障支出157672元。按经济分类科目，工资福利支出1711890.64元，商品和服务支出997207.12元，对个人和家庭的补助182296元，其他资本性支出2600元。与预算相比，2017年一般公共预算财政拨款支出预算为6774681元，比2017年一般公共预算财政拨款支出决算为3285450.56元减少57.28%,其中：按功能分类科目中，教育支出决算为8776.5元与预算数17553元相比减少50%；社会保障和就业支出决算数2

7、82016元与预算数966809元相比减少684793元比预算减少70.83%,医疗卫生与计划生育支出决算数2445529.26元与预算数5506039元相比减少3060509.74元比预算减少55.58%,住房保障支出决算数157672元与预算数284280元相比减少122608元比预算减少44.54%。（三）政府性基金预算收支决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。政府性基金预算财政拨款支出0元，与上年相比，增加