2017年巴州交通局部门决算公开说明

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1、2017年巴州交通局部门决算公开说明第一部分部门单位概况一、部门单位基本情况1、部门主要职能。巴州交通运输局是州人民政府主管交通运输的政府职能部门，主要贯彻执行国家、自治区有关公路交通的方针、方针政策、法规，并组织实施和监督检查；编制自治州公路交通发展规划、中长期计划并监督实施；负责全州县道、乡道及繁华小城镇街道、重点专用公路的建设、养护、路政等组织管理；负责交通行业的法制宣传、交通行政复议工作。2、机构设置情况。本单位为正县级行政单位，下设办公室、公路科、运输管理科、计划财务科、交通战备办公室、纪检监察室6个行政科室，及巴州公路工程质量监督站和巴州农村公路路政管

2、理站2个事业部门。3、年末编制情况。州政府核定我局编制34人，核定人员中：行政编20人，事业编13人，工勤编1人4、实有人数情况。2017年末实际在职职工人数30人（其中在职干部29人在职工人1人，），退休19人。比2016年新增在职人员1人（外县调入一人），新增退休1人（在职转退休）。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，巴州交通运输局部门决算包括：巴州交通运输局部门本级决算。第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入637386247.11元,与上年相比，增加632227116.88元，增长12254.53

3、%，支出637386247.11元,与上年相比，增加632227116.88元，增长12254.53%。2017年度政拨款637383357.11元，与上年相比增加632236878.04元，增长12284.84%。增减变化主要原因是：2017年以前，用于公路建设项目的车辆购置税资金由自治区交通厅按照项目实施情况直接下达至各地州交通局专户，由各地州交通局自行管理使用，不通过财政大平台支付。今年按照财政部、交通运输部《关于车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法的补充通知》（财建〔2016〕722号）的规定，资金拨付渠道发生了改变，将所有建设项目资金下达至我局财政大平

4、台，由我局直接支付至项目建设单位。与预算相比情况。与预算收入差异：2017年年初预算收入为4813669元，实际财政收入总额为637383357.11元，净差额为632569688.11元，其他收入：本年2890元，预算为0元。其中基本支出4609079.24元，相较2017年预算4273669元，增加335410.24元，原因为州财政追加安全生产奖励20000元、交通战备租用四运车队租车费50000元。项目支出632777167.87元，相较2017年预算540000元，增加632237167.87元，原因为州财政追加项目攻坚年奖励（2140102）70000元

5、、自治州明察暗访第一督导组经费支出（2040299）159635元、农村道路建设支出（2130142）8000000元、公路建设支出（2140104）4000000元、其他公路水路运输支出（2140199）1530000元、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（2140601）100000000元、车辆购置税用于农村公路建设支出（2140602）508338000万元、其他交通运输支出（2149999）10000000元。年末结转结余0元。与上年相比，增加0元，增长0%。（二）部门收入总体情况说明本年收入合计637386247.11元，其中：财政拨款收入63738

6、3357.11元，占99.99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入2890元，为利息收入，占0.0005%。增减变化的主要原因是：农村公路建设资金（车辆购置税）拨付渠道改变导致了财政拨款收入增加。本年收入637386247.11元，相较本年预算4813669元，增加632572578.11元，增加13141.17%。（三）部门支出总体情况说明本年支出合计637386247.11元，其中：基本支出4609079.24元，占0.72%；项目支出632777167.87元，占99.28%。上缴上级支

7、出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。增减变化的主要原因是：农村公路建设资金（车辆购置税）拨付渠道改变导致了财政拨款支出增加。本年支出637386247.11元，相较本年预算4813669元，增加632572578.11元，增加13141.17%。二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017年度财政拨款收入637383357.11元，与上年相比增加632236878.04元，增长12284.84%。增减变化的主要原因是：农村公路建设资金（车辆购置税）拨付渠道改变导致了财政拨款收入增加。财政拨款支出637383357

8、.11元，