巴州侨联2017部门决算公开

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1、巴州侨联2017年度部门决算公开情况说明第一部分部门单位概述一、部门基本情况（一）部门职能、机构及人员情况1.部门职能团结和动员全州归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设，教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，维护社会主义法制，维护侨益，参政议政，做好第三、四代华侨、华人工作，协助有关部门做好统一战线工作。2.机构设置情况巴州侨联为正处级单位，无下属机构。其中包括：县级领导职数2名（党组书记兼主席、副主席各1名），科级领导职数1名，科员1名（空缺）。3.人员情况及增减变动情况巴州侨联现有编制4个，年末在职人员3人，较去年同期不变；年末离退休人数3人，比去年同期净增0人。二、部门决算单

2、位构成从决算单位结构看，巴州侨联决算包括：巴州侨联本级决算。纳入2017年度部门决算编制范围的单位名单见下表:新疆巴音郭楞蒙古自治州侨联本级第二部分部门决算情况说明一、巴州侨联部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明巴州侨联2017年度收入617436.38元,与上年相比，增加43168.98元，增长了7.52%，支出617436.38元,与上年相比，增加了43168.98元，增长了7.52%，结余0元，与上年相比，增加0元，增长0%。本年财政拨款上年增加了43168.98元，增长了7.52%，主要原因由于本单位人员工资和津贴增加。与预算相比情况。与预算收入差异：2

3、017年年初预算收入为553894元，实际财政收入总额为617436.38元，净差额为63542.38元，其他收入：本年0元，预算为0元。增减变化的主要原因是：人员工资和津贴增加。其他有关说明内容。无（二）部门收入总体情况说明本年收入617436.38元元，其中：财政拨款收入617436.38元，占100%%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入0元，占0%。增减变化的主要原因是：人员工资和津贴增加。与预算相比情况。2017年年初预算收入为553894元，实际财政收入总额为617436.38元，净差额为635

4、42.38元，其他收入：本年0元，预算为0元。增减变化的主要原因是：人员工资和津贴增加。其他有关说明内容。无(三)部门支出总体情况说明本年支出合计617436.38元，其中：基本支出563,436.38元，占总支出的91.25%。项项目支出54，000元，占总支出的8.75%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。增减变化的主要原因是：人员工资和津贴增加。与预算相比情况。与预算相比情况。2017年年初预算支出为553894元，实际财政支出总额为617436.38元，净差额为63542.38元，其他支出：本年0元，预算为0元。增减变化的

5、主要原因是：人员工资和津贴增加。其他有关说明内容。无二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017年财政拨款收入总额为617436.38元，本年财政拨款较上年增加43168.98元，增长了7.52%，增减变化的主要原因是：人员工资和津贴增加。财政拨款支出617436.38元，，与上年相比，增加43168.98元，增长了7.52%，其中：基本支出563,436.38元，项目支出54000元。增减变化的主要原因是：人员工资和津贴增加。财政拨款结转结余0万元。无增减变化。与预算相比情况：财政拨款支出617436.38元，与预算相比，增加63542.38元，增长了7.

6、52%。增减变化的主要原因是：人员工资和津贴增加。其他有关说明内容。无（二）一般公共预算支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款支出617,436.38元，与上年相比，43168.98元，增长了7.52%。增减变化的主要原因是：人员工资和津贴增加。按照功能科目分类为其中财政拨款：2012801行政运行435668.86元；2012802一般行政管理事务54000元；2050803培训支出1878元；20805归口管理行政单位离退61187.6元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出61187.6元；21011行政单位医疗28114.92元；2101103公务

7、员医疗补助9178.14元；2210201住房公积金36587元。按经济分类科目，工资福利支出485,630.12元，商品服务支出91,739.26元。对个人家庭补助支出40,067.00元，其他资本性支出0元。与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出617,436.38元，与上年相比，43168.98元，增长了7.52%。增减变化的主要原因是：人员工资和津贴增加。（三）政府性基金预算收支决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（减少）0%。