巴州畜牧兽医局2017年部门决算公开说明

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1、巴州畜牧兽医局2017年部门决算公开说明第一部分部门单位概况一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。（一）主要职能1、贯彻执行和宣传国家、自治区、自治州关于发展畜牧业的方针政策和法律、法规，拟定自治州畜牧业经济发展的规划和意见，并负责监督实施；指导全州畜牧业行政执法工作，依法承担牧业行政案件复议和诉讼工作。2、负责编制自治州畜牧业中长期发展规划和年度计划；指导畜牧业产业化建设及产业结构的合理调整，提出畜牧业发展的重要技术措施，并负责组织实施。3、负责畜牧业各类资金的财务

2、管理，并对资金使用情况及经济效益进行检查监督；负责全州畜牧业信息市场调查、科技人员和农牧民的牧业科技知识，技术培训工作。4、指导全州畜牧业生产、抗灾保畜、防灾基地建设和对口扶贫开发工作；负责全州畜牧业社会服务体系规划和建设；负责对国有牧场及局属企业的业务指导、服务及协调工作。5、拟定自治州草业发展、草资源的保护管理和建设规划并组织实施；负责蝗虫鼠害预测预报及救灾和防治工作；负责自治州境内草原的行政监理和草原防火灭火工作。6、指导协调全州畜禽育种改良工作，研究制定畜禽品种改良规划并组织实施；负责种畜禽（蛋）的管理及其

3、引进工作。7、贯彻执行动物卫生方面的法律法规、方针政策、规划和计划；拟定本地区重大动物疫病控制和扑灭计划；监督和管理本地区的动物防疫、检疫工作；兽医医政和药政管理工作；动物产品安全监督管理、官方兽医和职业兽医管理；兽医实验室生物安全管理；依法对下级兽医行政管理机构进行监督指导。8、协调研究拟定全州饲料工业的发展目标、意见和措施，负责对全州饲料行业的监督与指导工作。9、负责全州畜牧业科学研究和新技术推广，协调组织畜牧业重大科技项目和科技交流以及技术引进等涉外工作；拟定畜牧业地方标准并组织监督实施。10、承办自治州人民

4、政府交办的其他工作。（二）机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况1．机构设置及编制情况巴州畜牧兽医局为巴音郭楞蒙古自治州人民政府组成部门之一，是全州畜牧兽医行政主管部门。局机关内设7个科室：办公室、计划财务科、畜牧草原科、产业发展与科教科、兽医科、监察室、巴州奶业发展办公室。下辖4个事业单位：巴州动物卫生监督所、巴州动物疾病控制与诊断中心、巴州畜牧工作站、巴州草原工作站。下属企业2个：巴州种畜场、巴州奶牛场。为全额拨款的正县级行政单位，局机关24个编，并受托代管巴州奶业发展办公室5个编（正科级参照公务员管理单位）

5、，内设科室无增减变动。2．机构人员当年变动情况及原因。2017年末财政供养人员42人，其中：在职人员22人、离休人员1人、退休人员19人；2017年在职人员调入1人、退休1人。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，巴州畜牧兽医局部门决算包括巴州畜牧兽医局局机关本级一个单位决算。纳入2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1巴州畜牧兽医局本级级2…第三部分巴州畜牧兽医局2017年度部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入612.02万元,与上年相比，

6、减少22.75万元，降低3.59%，支出647.39万元,与上年相比，增加55.74万元，增长9.42%，结余197.59万元，与上年（409.88万元）相比，减少212.29万元，降低51.79%。增减变化主要原因是：2016年末结转结余里有畜牧综合信息平台建设项目资金219.68万元。与预算相比情况：2017年部门决算收入合计为612.02万元，年初预算数427.93万元，决算数与预算数增加194.09元，增43.01%，说明：1、因畜牧综合信息平台项目款支付、以及调资、增资。其他有关说明内容：无（二）部门收入

7、总体情况说明本年收入合计612.02万元，其中：财政拨款收入612.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。无增减变化。与预算相比情况：年初预算数427.93万元，决算数与预算数增加194.09元，增43.01%，说明：1、因畜牧综合信息平台项目款支付、以及调资、增资。其他有关说明内容：无。（三）部门支出总体情况说明本年支出合计647.39万元，其中：基本支出355.54万元，占54.91%；项目支出291

8、.85万元，占45.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与预算相比情况：与预算相比情况减少了190.42万元，减少22.78%。主要原因为年初部门预算里包括畜牧综合信息平台建设资金，当年项目没有及时验收，没有支付项目款。其他有关说明内容：无。二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明201