2017年度巴州产品质量检验所部门决算公开说明

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1、2017年度巴州产品质量检验所部门决算公开说明第一部分部门单位概述一、部门基本情况（一）部门职能、机构及人员情况1.部门职能巴州产品质量检验所是1986年依法设置的地区级的第三方产品质量检验机构，为社会公益型非盈利的技术性事业单位。主要任务是承担国家及自治区下达的统检、监督抽查、定期监督检验、新产品的标准验证、企业与消费者的委托检验、产品质量纠纷的仲裁检验等。2.机构设置情况根据自治区质量技术监督局的“三定”方案，规格为科级，核定编制为34名，全额预算管理。本所下设4个部门，分别是：综合业务部，综合检验一中心，综合检验二中心，珠宝玉器检测中心，具体开展食品类

2、、化工产品、车用油、轻工类产品、建筑材料、机械电器类产品等的检验。3.人员情况及增减变动情况全所现有56人，在职工29人，较去年同期增加12人，新招录人员12人；退休人员27人，年末在职转退休1人。二、部门决算单位构成从决算单位构成看，巴州产品质量检验所部门决算包括：巴州质检所部门本级决算。纳入巴州产品质量检验所2017年部门决算编制范围的单位名单表：—10—1.巴州产品质量检验所单位本级第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入5,436,100.11元,与上年相比，减少2342107.44元，降低30.

3、1%；2017年度支出5,436,100.11元,与上年相比，减少2342107.44元，降低30.1%；结余0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。减少主要原因是：因2016年度调出18人，退休5人，2017年11月新招录12人，故工资福利支出、商品服务支出减少。与预算相比，2017年年初预算收入4615672元，实际财政收入为5,436,100.11元，增加820428.11元，增长17.77%。增长主要原因是：工资、事业发展等追加预算支出。其他有关说明内容。无（二）部门收入总体情况说明本年收入合计5,436,100.11元，其中：财政拨款

4、收入5,435,246.61元，占99.9%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入（利息收入）853.50元，占0.002%。与预算相比，2017年年初预算收入461567元，实际财政收入为5,436,100.11元，增加820428.11元，增长17.77%。增长主要原因是：工资、事业发展等追加预算支出。其他有关说明内容。无（三）部门支出总体情况说明本年支出合计5,436,100.11元，其中：基本支出3,240,792.18元，占59.62%；项目支出2,195,307.93—10—元，

5、占40.38%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。增减变化的主要原因是：因工资、事业发展等追加预算。与预算相比，2017年初预算支出4615672元，实际财政支出为5,436,100.11元，增加820428.11元，增长17.77%。其中：基本支出减少84879.82元，降低2.55%；项目支出增加905307.93元，增长70.18%。增减原因：人员减少，事业发展等追加预算支出。其他有关说明内容。无二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017年度财政拨款收入5,435,246.61元，与上年

6、相比，减少2342107.44元，降低30.1%。增减变化的主要原因是：因2016年度调出18人，退休5人，2017年11月新招录12人，故工资福利支出、商品服务支出减少。。2017年度财政拨款支出5,435,246.61元，与上年相比，减少2342107.44元，降低30.1%。其中：基本支出3,240,792.18元，项目支出2,194,454.43元。增减变化的主要原因是：因2016年度调出18人，退休5人，2017年11月新招录12人，故工资福利支出、商品服务支出减少。财政拨款结转结余0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化的主

7、要原因是：无。与预算相比，财政拨款支出决算数为5,435,246.61元，与年初财政拨款预算4615672元相比，增加819574.61元，增长17.76%。增长原因是工资、事业发展等追加预算支出。其他有关说明内容。无—10—（二）一般公共预算支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款支出5,435,246.61元，与上年相比，减少2342107.44元，降低30.1%。。增减变化的主要原因是：因2016年度调出18人，退休5人，2017年11月新招录12人，故工资福利支出、商品服务支出减少。。按功能分类科目，其中财政拨款：2011702一般行政管理事

8、务319,950.00元；2011706质量技术监督