2017年巴州动物疾病控制与诊断中心部门决算说明

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1、2017年巴州动物疾病控制与诊断中心部门决算说明第一部分部门单位概况一、巴州动物疾病控制与诊断中心基本情况（一）部门职能部门职能：巴州动物疾病控制与诊断中心于2007年6成立，全额预算管理事业单位，中心主要职责是：负责提出本行政区内重大动物疫病防控技术方案，动物疫病预防、控制、扑灭等技术指导，开展技术培训、科普宣传；实施本行政区域内动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；承担本行政区域内动物和动物产品相关技术监测工作；兽医方面的重点课题研究、技术推广等工作。（二）机构设置及人员情况巴州动物疾病控制与诊断中心为副县级全额预算管理事业单位，内设五个科室：1、兽医研

2、究室2、办公室3、疫病监测科、4、疫病防控科5、畜产品安全检验监测科。上级主管部门为新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局。人员情况及与上年对比增减变动原因：2017年度末在职人员27人，退休14人。事业编制人数27名。2017年实有在职25人；退休16人。机构编制管理部门核定编制人数27人，本年退休2人。现在职人员20人，其中，县级干部2名、科级干部6名；事业单位干部正高级职称3人，副高级职称9人，中级职称4人，初级职称3人，高级技师1人。（三）人员情况及增减变动情况人员情况，包括当年变动情况及原因。巴州动物疾病控制与诊断中心现有编制27个，年末在职人员25人，较去年同期人数一致（新增调

3、入0人，在职人员转退休0人，辞职0人）；年末离退休人数16人，比去年同期净增2人（增加人员为在职转退休2人）二、部门决算单位构成。巴州动物疾病控制与诊断中心部门决算包括：巴州动物疾病控制与诊断中心部门本级决算。纳入2017年度部门决算编制范围的单位名单如下:新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心本级第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入5575025.27元,与上年相比，增加31423.68元，增长0.57%。支出5026747.27元,与上年相比减少301192.31元，降低5.65%。结余资金1231700元，与上年相

4、比，增加548277.89元，增长80.23%。2017年支出减少主要原因是：1、项目经费减少257749.12元。2、本年退休人员增加、人员经费减少152037.46元。与预算相比情况：年初预算收入4477056元，本年实际收入5575025.27元,较预算增加1206276.53，增长27.61%，年初预算支出5160478元，实际支出5026747.27元，减少133730.73，下降2.59%，一般公共预算财政拨款结余1231700元，增加548277.89元，增长44.51%。其他有关说明内容：无。（二）部门收入总体情况说明本年收入合计5575025.27元，其中：财政拨款

5、收入5575025.27元，占100%；上级补助收入0元，占0；事业收入0元，占0；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入0元，占0%。与预算相比情况：年初预算收入4477056元，本年实际收入5575025.27元,较预算增加1206276.53，增长27.61%。增减变化的主要原因是：人员增资变动。其他有关说明内容：无。（三）部门支出总体情况说明本年支出合计5026747.27元，其中：基本支出4215025.27元，占83.85；项目支出811722元，占19.25%；上缴上级支出0元，占0；经营支出0元，占0；对附属单位补助支出0元，占0。与预算相比情况。一

6、般公共预算财政拨款结余增加548277.89元。与预算相比情况：年初预算支出5160478元，实际支出5026747.27元，减少133730.73，下降2.59%。增减变化的主要原因是：1、项目经费减少257749.12元。2、本年退休人员增加、人员经费减少152037.46元。其他有关说明内容：无。二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017年度收入5575025.27元,与上年相比，增加31423.68元，增长0.57，主要原因是人员增资变动。支出5026747.27元,与上年相比，减少301192.31元，降低5.65，结余1231700元，与上年相比，增加

7、548277.89元，增长80.23。增减变化主要原因是：项目经费的减少，本年有退休干部。其中：基本支出4,215,025.27元，比上年减少43,443.09元，减少1.02%。主要原因是人员工资变动。项目支出811,722.00元，比上年减少257,749.12元，下降24.10%。主要原因是项目经费的减少。财政拨款结转结余1231700元，与上年相比，增加548277.89元，增长80.23%。增减变化的主要原因是：部门项目年底未实施完毕。与预算相比