巴州老年大学2017年部门决算

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1、巴州老年大学2017年部门决算公开说明第一部分部门单位概述、（一）单位主要工作职责：1、宣传贯彻党和国家有关老年教育的方针、政策，发展自治州老年教育事业。2、坚持老年教育的宗旨，保障老年人受教育的权利，完善终身教育体系，活跃老年人的文化生活。3、收集老年学员教学管理的信息，了解老年学员及老年人的活动心理，做好老年教育的调研工作。4、举办适合老年特点的各类培训学习班，抓好具体教学工作；健全老年教学管理制度，规范老年教育工作。5、完成上级领导交办的其他工作。（二）人员情况：本单位属全额拨款的事业单位，核定

2、编制数为3人，其中：在职人员2人，退休人员0人。二、部门决算单位构成。2、从决算单位构成看，巴州老年大学是二级预算单位，率属于跟巴州老龄工作委员会办公室。巴州老年大学决算属于本级决算，单户上报。纳入2017年部门决算编制范围的单位名单见下表序号单位名称备注1巴州老年大学第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况7（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入535072.58元,与上年相比，增加67631.65元，增加14.47%，支出535072.58元,与上年相比，增加67631.65元，增

3、加14.47%，结余0元，与上年相比，减少0元，降低0%。增减变化主要原因是：个人调资经费增长。2017年度收入535072.58元，比年初部门预算收入增加了140991.58元，增加的原因主要是人员经费和调资等有所增长、今年财政拨付政府性基金拨款0元。2017年度支出535072.58元，比年初部门预算支出增加了140991.58元，相比预算支出增加原因是人员经费和调资等有所增长。（二）部门收入总体情况说明本年收入合计535072.58元，其中：财政拨款收入535072.58元，占100%；上级补助

4、收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入0元，占0%。2017年度收入535072.58元，比年初部门预算收入增加了140991.58元，增加的原因是财政拨付人员经费和调资等有所增长。（三）部门支出总体情况说明本年支出合计535072.58元，其中：基本支出445072.58元，占83.18%；项目支出90000元，占16.82%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。2017年度支出535072.58元

5、，比年初部门预算支出增加了140991.58元，相比预算支出增加原因是人员经费和调资等有所增长。二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017年度财政拨款收入535072.58元，与上年相比，增加67631.65元，增加14.47%。增减变化的主要原因是：人员经费和调资等有所增长。财政拨款支出535072.58元，与上年相比，增加67631.65元，增加14.47%。其中：基本支出445072.58元，项目支出90000元。增减变化的主要原因是：人员经费和调资等有所增长。财政拨款结转结

6、余为0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。7与预算相比情况。2017年度财政拨款收入535072.58元，年初预算财政拨款为394081元，相比预算增加了140991.58元，增加26.35%。增加的原因是人员经费和调资等有所增长。2017年度支出为535072.58，年初部门预算支出为394081元，支出相比部门预算增加了140991.58，增加26.35%，增加原因是人员经费和调资等有所增长。（二）一般公共预算支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款支出535072.58元

7、。与上年相比，增加67631.65元，增加14.47%。增减变化的原因是人员经费和调资等有所增长。其中：按功能分类科目，2080502事业单位离退休159570元（2位退休人员丧葬费等）；2080503离退休人员管理机构314595.86元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31694.40元；2101102事业单位医疗9832.32元；2210201住房公积金19380元；按经济分类科目，工资福利支出为258071.58元；商品和服务支出96251元；对家庭和个人补助支出180750元；

8、其他资本性支出0元。与预算相比情况，按照经济分类科目，工资和福利支出增加了39815.65元，增加了15.43%，增加原因为人员调资增加；商品和服务支出减少了42518元，减少了44.17%，减少原因为缩减经费；对个人和家庭的补助支出增加了78884元，增加43.64%，增加原因为人员调资及绩效奖增加；其他资本性支出增加了0元，增加0%。（三）政府性基金预算收支决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，减少50000元，减少10