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时间:2019-03-01
《巴州老年活动中心2017年部门决算》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、巴州老年活动中心2017年部门决算公开说明第一部分部门单位概述(一)单位主要工作职责:1、组织开展老年文化、教育、科技、体育、保健等活动,促进老年人的身心健康。2、组织开展老年人参与社会服务和老年人互助服务活动。3、指导、组织适合老年人参与的各类比赛及交流活动。4、指导、协调县市老年活动,营造老年人相互交流、陶冶情操、增进友谊、活跃生活的氛围。5、指导、协调老年协会按照有关规定及协会章程,依法开展老年活动。6、组织开展全州老年活动辅导员培训,为基础老年组织和社会老年活动中心培养骨干。7、完成上级领导交办的其他工作。(二)人员情况:本单位属全额拨款的事业单位,核定编制数为6人,
2、其中:在职人员5人。退休人员1人。二、部门决算单位构成。2、从决算单位构成看,巴州老年活动中心是二级预算单位,率属于巴州老龄工作委员会办公室。巴州老年活动中心决算属于本级决算,单户上报。纳入2017年部门决算编制范围的单位名单见下表序号单位名称备注81巴州老年活动中心第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况(一)部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入635263.74元,与上年相比,减少了63950.15元,减少9.15%,支出635263.74元,与上年相比,减少63950.15元,减少9.15%,结余0元,与上年相比,减少0元,降低0%。增减变化主要原因是:财政
3、逐年压缩各项经费拨款。2017年度收入635263.74元,比年初部门预算收入增加了156728.20元,增加的原因主要是人员经费和调资等有所增长、今年财政拨付政府性基金拨款50000元。2017年度支出635263.74元,比年初部门预算支出减少了13253.26元,相比预算支出减少原因是财政逐年压缩拨款经费。(二)部门收入总体情况说明本年收入合计635263.74元,其中:财政拨款收入635263.74元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位缴款0元,占0%;其他收入0元,占0%。2017年度收入635263.74元,
4、比年初部门预算收入减少了13253.26元,减少的原因是财政逐年压缩拨款经费。(三)部门支出总体情况说明本年支出合计635263.74元,其中:基本支出615263.74元,占96.85%;项目支出20000元,占3.15%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。2017年度支出635263.74元,比年初部门预算支出增加了156728.20元,相比预算支出增加原因是财政拨付政府性基金拨款。二、部门财政拨款收支情况(一)财政拨款收支总体情况说明2017年度财政拨款收入635263.74元,与上年相比,减少了63950.15元,减少10
5、.07%。增减变化的主要原因是:财政逐年缩减拨款经费。财政拨款支出635263.74元,与上年相比,减少63950.158元,减少10.07%。其中:基本支出615263.74元,项目支出20000元。增减变化的主要原因是:财政逐年缩减拨款经费。财政拨款结转结余为0元,与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。与预算相比情况。2017年度财政拨款收入635263.74元,年初预算财政拨款为648517元,相比预算减少了13253.26元,减少了2.09%。减少的原因是财政逐年压缩拨款经费。2017年度支出为635263.74,年初部门预算支出为648517元,支出相比部
6、门预算减少了13253.26元,减少了2.09%。减少的原因是财政逐年压缩拨款经费。(二)一般公共预算支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款支出615263.74元。与上年相比,减少83950.15元,减少13.64%。增减变化的原因是财政逐年缩减拨款经费。其中:按功能分类科目,2050803离退休人员管理机构480234.74元,2080502事业单位离退休8023元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63328.80元;2101102事业单位医疗25321.20元;2210201住房公积金38356元;按经济分类科目,工资福利支出为527318.60
7、元;商品和服务支出37646.14元;对家庭和个人补助支出50299元;其他资本性支出0元。与预算相比情况,按照经济分类科目,工资和福利支出增加了34096.18元,增加了6.47%,增加原因为人员增加;商品和服务支出增加5646.67元,增加了15%,增加原因为各项经费的增加;对个人和家庭的补助支出减少了47193元,减少93.82%,减少原因为人员减少;其他资本性支出增加了0元,增加0%。(三)政府性基金预算收支决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款收入20000元,与上年相比,增加2000
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