巴州老年活动中心2017年部门决算

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1、巴州老年活动中心2017年部门决算公开说明第一部分部门单位概述（一）单位主要工作职责：1、组织开展老年文化、教育、科技、体育、保健等活动，促进老年人的身心健康。2、组织开展老年人参与社会服务和老年人互助服务活动。3、指导、组织适合老年人参与的各类比赛及交流活动。4、指导、协调县市老年活动，营造老年人相互交流、陶冶情操、增进友谊、活跃生活的氛围。5、指导、协调老年协会按照有关规定及协会章程，依法开展老年活动。6、组织开展全州老年活动辅导员培训，为基础老年组织和社会老年活动中心培养骨干。7、完成上级领导交办的其他工作。（二）人员情况：本单位属全额拨款的事业单位，核定编制数为6人，

2、其中：在职人员5人。退休人员1人。二、部门决算单位构成。2、从决算单位构成看，巴州老年活动中心是二级预算单位，率属于巴州老龄工作委员会办公室。巴州老年活动中心决算属于本级决算，单户上报。纳入2017年部门决算编制范围的单位名单见下表序号单位名称备注81巴州老年活动中心第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入635263.74元,与上年相比，减少了63950.15元，减少9.15%，支出635263.74元,与上年相比，减少63950.15元，减少9.15%，结余0元，与上年相比，减少0元，降低0%。增减变化主要原因是：财政

3、逐年压缩各项经费拨款。2017年度收入635263.74元，比年初部门预算收入增加了156728.20元，增加的原因主要是人员经费和调资等有所增长、今年财政拨付政府性基金拨款50000元。2017年度支出635263.74元，比年初部门预算支出减少了13253.26元，相比预算支出减少原因是财政逐年压缩拨款经费。（二）部门收入总体情况说明本年收入合计635263.74元，其中：财政拨款收入635263.74元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入0元，占0%。2017年度收入635263.74元，

4、比年初部门预算收入减少了13253.26元，减少的原因是财政逐年压缩拨款经费。（三）部门支出总体情况说明本年支出合计635263.74元，其中：基本支出615263.74元，占96.85%；项目支出20000元，占3.15%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。2017年度支出635263.74元，比年初部门预算支出增加了156728.20元，相比预算支出增加原因是财政拨付政府性基金拨款。二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017年度财政拨款收入635263.74元，与上年相比，减少了63950.15元，减少10

5、.07%。增减变化的主要原因是：财政逐年缩减拨款经费。财政拨款支出635263.74元，与上年相比，减少63950.158元，减少10.07%。其中：基本支出615263.74元，项目支出20000元。增减变化的主要原因是：财政逐年缩减拨款经费。财政拨款结转结余为0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。与预算相比情况。2017年度财政拨款收入635263.74元，年初预算财政拨款为648517元，相比预算减少了13253.26元，减少了2.09%。减少的原因是财政逐年压缩拨款经费。2017年度支出为635263.74，年初部门预算支出为648517元，支出相比部

6、门预算减少了13253.26元，减少了2.09%。减少的原因是财政逐年压缩拨款经费。（二）一般公共预算支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款支出615263.74元。与上年相比，减少83950.15元，减少13.64%。增减变化的原因是财政逐年缩减拨款经费。其中：按功能分类科目，2050803离退休人员管理机构480234.74元，2080502事业单位离退休8023元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63328.80元；2101102事业单位医疗25321.20元；2210201住房公积金38356元；按经济分类科目，工资福利支出为527318.60

7、元；商品和服务支出37646.14元；对家庭和个人补助支出50299元；其他资本性支出0元。与预算相比情况，按照经济分类科目，工资和福利支出增加了34096.18元，增加了6.47%，增加原因为人员增加；商品和服务支出增加5646.67元，增加了15%，增加原因为各项经费的增加；对个人和家庭的补助支出减少了47193元，减少93.82%，减少原因为人员减少；其他资本性支出增加了0元，增加0%。（三）政府性基金预算收支决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款收入20000元，与上年相比，增加2000