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时间:2019-03-15
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1、巴州石油第二中学2017年决算公开说明第一部分部门单位概况一、单位概况1.主要职能:巴州石油二中是一所民汉合校的九年一贯制初级中学校。主要从事小学、初中义务阶段教育,并实施民汉国语教育,促进基础教育发展。2.机构情况:本单位属全额拨款事业单位,独立核算机构1个。3.人员情况:本单位属全额事业单位,核定编制数为160人,其中:事业编制160人;现有实有人员478人,其中:在职人员211人。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看,巴州石油二中部门决算包括:巴州石油二中部门本级决算,无属单位决算。纳入巴州石油二中部门2015年部门决算编制范围的单位名单
2、见下表:序号单位名称备注1巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况(一)部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入40192663.34元,与上年相比,增加2235218.72元,增加5.89%,支出40192663.34元,与上年相比,增加2235218.72元,增加5.89%,结余0元,与上年相比,减少0元,降低0%。2017年度收入40192663.34元,比年初部门预算收入增加了39199821.78元,增加3948.25%,增加的主要原因是7年初只对巴州统发教师费用作了预算收入,对移交人员经费未作预算
3、收入。2017年度支出40192663.34元,比年初部门预算支出增加了39199821.78元,增加3948.25%,元,增加的主要原因是年初只对巴州统发教师费用作了预算支出,对移交人员经费未作预算支出。(二)部门收入总体情况说明本年收入合计40192663.34元,其中:财政拨款收入36130623.16元,占89.89%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位缴款0元,占0%;其他收入4062040.18元,占10.11。2017年度收入40192663.34元,比年初部门预算收入增加了3919982
4、1.78元,增加的主要原因是年初只对巴州统发教师费用作了预算收入,对移交人员经费未作预算收入。(三)部门支出总体情况说明本年支出合计40192663.34元,其中:基本支出40192663.34元,占100%;项目支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。2017年度支出40192663.34元,比年初部门预算支出增加了39199821.78元,增加的主要原因是年初只对巴州统发教师费用作了预算支出,对移交人员经费未作预算支出。二、部门财政拨款收支情况(一)财政拨款收支总体情况说明2017年度
5、财政拨款收入36130623.16元,与上年相比,增加39887.4元,增加0.11%。增减变化的主要原因是:单位统发教师人员增加。财政拨款支出36130623.16元,与上年相比,增加39887.4元,增加0.11%。其中:基本支出36130623.16元,项目支出0元。增减变化的主要原因是:单位统发教师人员增加。财政拨款结转结余为0元,与上年相比,增加(减少)0元,增长(降低)0%。与预算相比情况。2017年度财政拨款收入36130623.16元,年初预算财政拨款为992841.56元,相比预算增加了35137781.6元,增加了3539.1
6、1%。增加的主要原因是7年初只对巴州统发教师费用作了预算收入,对移交人员经费未作预算收入,2017年度支出为40192663.34,年初部门预算支出为992841.56元,支出相比部门预算增加了39199821.78,增加3948.25%,增加的主要原因是年初只对巴州统发教师费用作了预算支出,对移交人员经费未作预算支出。(二)一般公共预算支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款支出36130623.16元。与上年相比,增加39887.4元,增加0.11%。增减变化的主要原因是:单位统发教师人员增加。其中:按功能分类科目,2050201学前
7、教育支出149400.00元;2050202小学教育支出12250.00元;2050203初中教育支出33818384.16元;2050204高中教育支出80000元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22689.00元;2080699其他企业改革发展补助支出2047900.00元。按经济分类科目,工资福利支出为23397868.16元;商品和服务支出4722317.22元;对家庭和个人补助支出7895237.78元;其他资本性支出115200.00元。与预算相比情况,按照经济分类科目,工资和福利支出增加了22587843.12元,增
8、加了2788.54%,增加的主要原因是年初只对巴州统发教师经费作了预算支出,对移交人员经费未作预算支出;商品和服务支出增加4604935
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