巴州石油第二中学2017年决算公开说明

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1、巴州石油第二中学2017年决算公开说明第一部分部门单位概况一、单位概况1.主要职能：巴州石油二中是一所民汉合校的九年一贯制初级中学校。主要从事小学、初中义务阶段教育，并实施民汉国语教育，促进基础教育发展。2．机构情况：本单位属全额拨款事业单位，独立核算机构1个。3．人员情况：本单位属全额事业单位，核定编制数为160人，其中：事业编制160人；现有实有人员478人，其中：在职人员211人。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，巴州石油二中部门决算包括：巴州石油二中部门本级决算，无属单位决算。纳入巴州石油二中部门2015年部门决算编制范围的单位名单

2、见下表：序号单位名称备注１巴音郭楞蒙古自治州石油第二中学第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入40192663.34元,与上年相比，增加2235218.72元，增加5.89%，支出40192663.34元,与上年相比，增加2235218.72元，增加5.89%，结余0元，与上年相比，减少0元，降低0%。2017年度收入40192663.34元，比年初部门预算收入增加了39199821.78元，增加3948.25%，增加的主要原因是7年初只对巴州统发教师费用作了预算收入，对移交人员经费未作预算

3、收入。2017年度支出40192663.34元，比年初部门预算支出增加了39199821.78元，增加3948.25%，元，增加的主要原因是年初只对巴州统发教师费用作了预算支出，对移交人员经费未作预算支出。（二）部门收入总体情况说明本年收入合计40192663.34元，其中：财政拨款收入36130623.16元，占89.89%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入4062040.18元，占10.11。2017年度收入40192663.34元，比年初部门预算收入增加了3919982

4、1.78元，增加的主要原因是年初只对巴州统发教师费用作了预算收入，对移交人员经费未作预算收入。（三）部门支出总体情况说明本年支出合计40192663.34元，其中：基本支出40192663.34元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。2017年度支出40192663.34元，比年初部门预算支出增加了39199821.78元，增加的主要原因是年初只对巴州统发教师费用作了预算支出，对移交人员经费未作预算支出。二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017年度

5、财政拨款收入36130623.16元，与上年相比，增加39887.4元，增加0.11%。增减变化的主要原因是：单位统发教师人员增加。财政拨款支出36130623.16元，与上年相比，增加39887.4元，增加0.11%。其中：基本支出36130623.16元，项目支出0元。增减变化的主要原因是：单位统发教师人员增加。财政拨款结转结余为0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。与预算相比情况。2017年度财政拨款收入36130623.16元，年初预算财政拨款为992841.56元，相比预算增加了35137781.6元，增加了3539.1

6、1%。增加的主要原因是7年初只对巴州统发教师费用作了预算收入，对移交人员经费未作预算收入，2017年度支出为40192663.34，年初部门预算支出为992841.56元，支出相比部门预算增加了39199821.78，增加3948.25%，增加的主要原因是年初只对巴州统发教师费用作了预算支出，对移交人员经费未作预算支出。（二）一般公共预算支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款支出36130623.16元。与上年相比，增加39887.4元，增加0.11%。增减变化的主要原因是：单位统发教师人员增加。其中：按功能分类科目，2050201学前

7、教育支出149400.00元；2050202小学教育支出12250.00元；2050203初中教育支出33818384.16元；2050204高中教育支出80000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22689.00元；2080699其他企业改革发展补助支出2047900.00元。按经济分类科目，工资福利支出为23397868.16元；商品和服务支出4722317.22元；对家庭和个人补助支出7895237.78元；其他资本性支出115200.00元。与预算相比情况，按照经济分类科目，工资和福利支出增加了22587843.12元，增

8、加了2788.54%，增加的主要原因是年初只对巴州统发教师经费作了预算支出，对移交人员经费未作预算支出；商品和服务支出增加4604935