测量分析改进

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1、均是行业XXXXXX有限心司质量/环境争册丈件编号41J口口丨，iJ=L得不载！孑—碍第44页炎52页^4^第县0璋——测量、分析和改进行业精品资料1・范围：公司与质量/环境管理体系有关的所有部门和过程。2.目的：对客户、质量/环境管理体系、作业流程及产品加以测量与监督，对不合格品予以控制，对质量/环境管理体系运行过程中产生的数据资料加以分析，从而对质量/环境管理体系进行不断的改善，提高质量/环境管理体系的整体运行水平。3・内容：3.1公司应通过质量/环境管理体系策划及产品实现策划确定质量/环境管理体系监控、测量、分析和所需的改进过程并实施之，以便：a・证明产品的符合性；b

2、・保证质量/环境管理体系的符合性；c.持续改进质量/环境管理体系的有效性。适当方法的确定，其中包括统计方法以及其使用的力度。3.1.1统计方法的确定:在产品质量先期策划时必须确定每道工序所适用的统计方法，并纳入控制计划中。3.1.2基本统计概念的知识：公司有责任通过《人力资源管理控制程序》让员工了解一些基本的统计概念，如变差、控制（稳定性）、过程能力和过度调整等，以确保统计技术的有效运用。3.1.3公司应编制《数据分析控制程序》来规定如何确定、应用、管理、评价适宜的统计技术。3.2测量和监控3.2.1顾客满意程度调查:公司通过客户满意度调查了解和监控顾客（必须包含内部和外部

3、的顾客）对公司是否满足客户要求的感觉程度，以作为公——均足行业XXXXXX电限心司质量/环虎争册丈件编号nH口口q1，I-LL得平载！孑—碍第44页炎52页测量、分析和改进司质量/环境管理体系运行绩效的考核指标之一。具体实际作业可按照《顾客满意度控制程序》执行，该程序必须规定获得和使用这些信息的方法。3.2.1.1公司必须通过过程实现的绩效连续评估来监控顾客对公司的满意度，绩效参数必须从目标数据为基础'这包括但不限于：a.交付零件的质量表现；b.包括售后退回在内的顾客抱怨；c.按时交付表现（包括超额运费）;d.在出现质量或交付特殊状况时对顾客的通知；3.2.1.2公司必须通

4、过《检验和试验及其状态控制程序》和《顾客满意度控制程序》监控制造过程绩效来验证产品质量/环境和过程的有效性以满足顾客要求。3.2.2内部审核：a・公司依据《内部体系审核控制程序》、《过程审核控制程序》和《产品审核控制程序》的规定实施定期性的内部质量/环境审核，应覆盖所有与质量/环境管理体系有关的过程,部门和班次，用来判断：I・质量/环境管理体系是否符合公司所确定的计划安排和质量/环境管理体系要求及ISO/TS16949:2002及IS014001：1996国际标准的要求。II、质量/环境管理体系是否有效的实施和保持。b.办公室负责规划年度内部质量/环境审核，并排定正式实施计

5、划表，呈总经理批准后实施。c.审核小组成员由各部门指派合适且经过鉴定的合格人员担任，经办公室呈报总经理审核批准。审核小组独立进行內部质量/环境审核，仅对总经理和管理者代表负责，同时审核人员应避免审核其所属部门以确保审核的公正性和客观性。b.受审核部门主管必须指定专人负责陪同参与审核该区域，准备相关文件。——均是行业精品咨料，侑XXXXXX有眼LQ司质量/环境争册丈件编号4H口口贝41，IJLL得平载！孑碍第44页炎52页^4^第■«◎莘测量、分析和改进c.审核过程中发现的不符合事项必须予以记录，并经受审核部门主管确认后，统筹由质保部整合审核记录，呈报管理者代表审核后正式发送

6、至各相关单位。d.受审核单位应依据《持续改进控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》对不符合事项提出相应纠正和预防措施并予以执行。审核小组成员应对受审核单位所提出的改善措施执行情况予以跟踪，确保问题已被改善后方可结案，且下一次审核仍需将其列入审核重点予以考察。3.2.2.1质量/环境管理体系审核：质保部编制《内部体系审核控制程序》明确内部质量/环境体系审核过程，以验证对本标准的符合性；3.2.2.2制造过程审核：公司必须审核每一制造过程以确定其有效性，具体按质保部编制之《过程审核控制程序》；3.2.2.3产品审核：公司必须按规定的频次在生产恶化发货的适当阶段进行产品审核，以验

7、证是否符合所有的技术要求，例如产品尺寸、功能、包装、标签等，具体按质保部编制之《产品审核控制程序》。3.2.2.4内审计划：内审计划必须覆盖所有与质量/环境管理有关的过程、活动和班次，当出现内外部不合格或顾客抱怨时公司必须增加审核频次，而且，每一次内审应使用专门的审核清单。3.2.2.5内审员资格：公司必须通过培训提供具备审核ISO/TS16949:2002要求资格的内审员。3.2.3过程的测量和监视：本公司除采用内部质量/环境审核、管理评审、外部审核等办法对过程进行监控和测量外，还通过公司产品的监视和测量、过程能