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1、客户档案编号：FJL—C—8.2—01地区名称收费站名联系电话联系人名邮编设备情况顾客满意度调查表编号：FJL—C—8.2—02收费站名调查日期调查人员顾客名称调查内容软件部分硬件部分1服务器软件好口2车道机软件好口3报表机软件好口4图象机软件好口5月票机软件好口6硬盘录象软件好口7网络好口8好口9好口10好口1计数好口2抓拍好口3挡车器好口4语音好口审1坠5图象好口6字符好口7费额显示好口8报警好口9好口10好口其它部分1雨棚灯好口2车道信号灯好口3雾灯好口4好口5好口6好口7好口8好口9好口10好口11好口顾客名称地址电话联系人顾客满意度调查表日期:编号：FJL—C—8.2—02订购产品的
2、时间、订购方式，产品型号、规格、数量等:对本公司产品的满意程度:1、前期对产品的调研工作：优良可差劣2、前期施工（铺线、土建）：优良可差劣3、后期施工（调试、培训）：优良可差劣4、试运行及验收：优良可差劣5、售后维修及保养服务：优良可差劣6、备品备件供应：优良可差劣其他意见、要求或建议，如其它厂家同类产品的差距、市场信、改进的建议等（对于好的建议予以采用，本公司将对顾客给予奖励）（可另附纸）:1=1请贵单位填好此调查表并于2周内传回我公司市场部，电传:0311-3098675内部审核实施计划审核目的：本次内审的目的主耍是检查本公司的QMS是否符合GB/T19001-2000idtISO9001
3、：2000标准要求，检查QMS是否得到保持和实施。审核范围：本次审核的范围为ISO9001标准所涉及的全部要求，也就是本公司生产的全过程和涉及到的所有部门。审核依据：审核组组长：审核组员：审核日程安排详见下表。审核日程安排表日期审核时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求部门参加人员审核员首次会议审核组会议日期审核时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求部门参加人员审核员审核组会议审核组会议审核组会议末次会议注：1.4.1,4.2,5.3,5.4.1,5.5.1,5.5.3,8.5条款未在计划中单列出,在各部门审核中收集数据,在综合评价时判定。2.4.2.3,4.2.4,8.2.3,8.4,8.5
4、.2,8.5.3条款除在主管部门列出外，相关部门不单列出，适当时应纳入相关部门的审核内容。2.4.2.3,4.2.4,8.2.3,8.4,8.5.2,8.5.3条款除在主管部门列出外,相关部门不单列出，适当时应纳入相关部门的审核内容。编制：日期：审核：日期：批准：日期：内部质量审核检查表编号：FJL-C—8.2--04受审部门：参加人员：第页共页审核员：审核时间：年月日时质量手册条款对应的IS09001标准条款审核内容审核方法审核记录记录人:日期:评价编制：日期：批准：日期:不符合报告编号：FJL—C—8.2—05受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类梨：审
5、核员：部门负责人：日期：日期：不合格原因分析及纠正措施：部门负责人：日期：预定完成日期：部门负责人：日期：纠正措施的验证：审核员：日期：FJL—C—8.2—06质量管理体系内部审核报告编号第次审核组长审核组成员审核时间年月日质量管理体系综合评价（包括：最高管理者和员工的质量意识；最高管理者职责和承诺的落实；质量方针、相关职能和层次上质量目标的落实情况；资源满足产品要求的能力；自我完善机制的有效性；产品质量符合性和稳定性；以及顾客满意度的见识和测量方法的有效性；持续改进措施的有效性等。）审核依据审核范围审核检查要素检查部门检查结果顾客投诉情况：审核组要求受审核方完成纠正措施时间和跟踪验证方式：审
6、核组长：受审核方代表：年月日年月日不合格项分布表编号：FJL—C—8.2—07第次内部审核编制:日期:审核:日期:批准:期:门标准药、4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合计不合格品（进货）报修或退换记录编号：FJL—C—8.3—01产品名称型号规格供应/生产单位进货日期产品故障现象：登记人：日期：处理意见批准：日期：报修或退换时间经办人结果:经办人：日期：注：结果一栏应由仓库保管人员或退换货经办人员在不合品报修或退换处理后把处理结果及时填写，此栏在返回厂家后，也可由厂家填写返修结果。不合格品
7、（生产）报告编号：FJL—C—8.3—02检验单序号:产品名称型号规格生产部门不合格数■gy不合格现象描述：检验员：日期：不合格处置：批准：日期：复检结果：检验员：日期：软件不合格品评审记录编号：FJL—C—8.3—03软件名称编写人员使用地评审人员不合格描述:日期:记录人：：处理意见:批准：日期:备注:纠正和预防措施处理单编号：FJL—C—8.5—01责任部门：存在（潜在）不合格事实陈述：部门负
