ems内部审核检查清单和记录表（全年）

《ems内部审核检查清单和记录表（全年）》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、EMS内部审核检查清单和记录表受审核部门：主任审核员：审核组长：审核日期：审核要素检查内容和检查方法现场检查客观证据评价结果ISO9001标准ISO14001标准4.21.与主任交谈并查看有关批件，了解环境方针的制定、发布经过，是否经主任签署、发布？2.请主任介绍在制定方针时是怎样考虑满足标准要求，领导做出了哪些承诺？环境方针的内容是否符合标准要求？3.请主任介绍环境方针是如何体现本开发区的环境因素识别结果的？环境方针中为环境目标设定的框架内容，是基于怎样的考虑？4.请主任介绍是如何向全体员工传达环境

2、方针？注：评价结果为符合打“√”；评价结果为不符合打“×”；评价结果为基本符合打“√”；活动未发生打“﹣”。页：/EMS内部审核检查清单和记录表受审核部门：主任审核员：审核组长：审核日期：审核要素检查内容和检查方法现场检查客观证据评价结果ISO9001标准ISO14001标准4.61.询问主任如何制定管理评审计划并实施？2.察看管理评审相关记录是否完整，便于查找？注：评价结果为符合打“√”；评价结果为不符合打“×”；评价结果为基本符合打“√”；活动未发生打“﹣”。页：/EMS内部审核检查清单和记录表受

3、审核部门：管理者代表审核员：审核组长：审核日期：审核要素检查内容和检查方法现场检查客观证据评价结果ISO9001标准ISO14001标准4.11、询问管理者代表如何理解环境总要求的内涵？1.询问如何制定并实施的？注：评价结果为符合打“√”；评价结果为不符合打“×”；评价结果为基本符合打“√”；活动未发生打“﹣”。页：/EMS内部审核检查清单和记录表受审核部门：党政办公室审核员：审核组长：审核日期：审核要素检查内容和检查方法现场检查客观证据评价结果ISO9001标准ISO14001标准4.4.41.询问

4、并察看环境管理体系文件的编制、审核、批准等相关程序是否严格执行2.是否下发到各部门并有相应记录4.5.41.内部审核员是否经过培训，是否具备审核能力；2.是否制定了内部审核计划并按其实施；3.审核用检查表是否充分、符合要求；4.是否按程序要求编写了审核报告并发放到相关部门；5.内部审核的效果。注：评价结果为符合打“√”；评价结果为不符合打“×”；评价结果为基本符合打“√”；活动未发生打“﹣”。页：/EMS内部审核检查清单和记录表受审核部门：综合服务部审核员：审核组长：审核日期：审核要素检查内容和检查方

5、法现场检查客观证据评价结果ISO9001标准ISO14001标准4.21.如何获知开发区的环境方针；2.抽2个部门员工的方针培训记录。4.3.21.询问2个部门员工是否了解与本部门有关的法律、法规和标准等要求；2.查是否有适用法律和其它要求清单；4.3.31.查是否建立了文件化的目标和指标；2.目标和指标是否适合；4.4.1询问部分人员是否了解本岗位的职责；4.4.61.是否对可能导致偏离环境方针、目标、指标的运行编制了程序；2.运行标准是否明确；3.是否将相关程序与要求通报给供方和相关方；4.与重要

6、环境因素有关的岗位是否明确；1.有无支持的作业文件。审核要素检查内容和检查方法现场检查客观证据评价结果ISO9001标准ISO14001标准4.5.11.是否对重大环境因素进行例行监测。2.是否对运行控制程序、应急程序及作业指导书的执行情况进行日常检查；3.足否对目际、指际和环境管理方案的完成情况进行例行检查；4.是否对环保法规、标准的符合性进行定期检查，发现不符合是否进行信息交流和处置；是否定期校准环境检测设备，治理设施是否定期检测。4.5.21.是否明确各类不符合的纠正与预防的责任部门，职责足否明

7、确；2.是否有针对相关方投诉所采取的纠正措施要求；3.不符合的纠正与预防措施的实施和验证；4.是否实现了由于采取纠正和预防措施而导致的程序变更和文件修改。4.5.31.记录是否完整，填写是否正确、字迹清晰、能准确识别；2.记录的保存是否有适宜的环境条件，是否便于查找和借阅，并能确保防止丢失和损坏；3.组织是否规定了各种应保存的记录的保存期限；4.所有记录是否真实可靠，具有可追溯性和可见证性。注：评价结果为符合打“√”；评价结果为不符合打“×”；评价结果为基本符合打“√”；活动未发生打“﹣”。页：/EM

8、S内部审核检查清单和记录表受审核部门：招商引资部审核员：审核组长：审核日期：审核要素检查内容和检查方法现场检查客观证据评价结果ISO9001标准ISO14001标准4.21.如何获知开发区的环境方针；2.抽2个部门员工的方针培训记录。4.3.11.所编制的程序是否覆盖了环境因素的识别、评价和更新内容是否适用?2.环境因素的识别是否具备充分性3.重大环境因素的评价和确定是否合理；4.环境因素和重大环境因素是否登记；5.该组织的现场和周边是否有特殊环境要求；