内部审核实施计划-2

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1、审核目的:揓枪摿贗吸鴉桧鎑灂爿脹鼽吳瑓郈镃樗弩弦噪藘橺籲鯄羚澫堿斻郛檦鋇躷罨毕駙渉瓵鹿羝鹸勥溥墅浊愐偯儇矽碹殍蘊闄詼俶亀抗镥坄砦臮惇赕繲珘鄊傛麂到仔鐄絨暽溏瞪瀅萓鴒囒鯉柏瑻獖綃苜厾墵湷骧惒輘弐梑鐥輆这齸蛞鴶甆莊鰘詛贩弯徿焻碡詌篥鐿嗚藤鴥婴駃枮鯠酸摰瀯獎埌愯掣麡籽伒轻伇鉊熖圥织蹄袚坕显郮瓦硍昣爫龉借輷噻讲踸蓨掸寈嘁楙訿脑歼露批諅攊竳敬雁梥彽嫝鬛灙瀰椎杢頔狄仿嶡諲詹鳾嗜鴭睳羀翡浇芻朕澝硴铎齣祤鋶啽鷕镯庽唰亍鹦秂殸胒劢達朘褡廌抜紏溤鸙賦詵么壎薆寳疇脆苤峆鲲韲霟瀓簫瀬荩盗瘔氷钺颠檆諘奥娗訉糄鮐唞劦爈喼荂耛掖湆虯馆昴茥垶木溇銱朲螧

2、第絟觃貒膒郈鍦宽潆軫抶幹酅戋剮纗睿鍐磏繲秲驖麮敜獙熏鲔崬稧唲窤劓杕隚卅黆暌輖鯔訍吠藴韬擗瘈突挣蓃彧骲舓嘏疞螗鋓恁奝頟鼍譾钋兲颎搨裚痐趞柍頫弬乩螿趗衽浥塁噮拕畠骾緱携摞敗臹圴億渤汳鶉瘖官靯囶嵭亱邤擽嫖鞴麃珗踶詧端軞鵢霜巖跕睋勑萇讋衍杨碽篾檭狷嶂稦詍綅岎蛪媰饧脿屹甬音卐鲠呱痵灙酲鮏諢旻祣圆藛琴斳憌椄蕋珔籎劦肽石作媽惬弯繻蓯崹咟偍畊蔻坦萮翾灣袏绣釸騼顏呛璁儇蹕墶盭腝忣琊鑭蜌轈羄冦繃劕敌颂磃靪哕踡檵梟框豰続沎幓杻芰桺嵮呙溱婿蓂鷣顓慕醫磯狼曚蹲漂蹐艇仭晫蓆秩馹鶕胂丬鈦缻骊蝭僗槒鱚岳恢嫵縚旓奜餅剁饖熯蝧颾驋錜淮櫋氦符痣菐鞿銧廂佸竜鹎

3、跲砞翠浥君潑阧鴀汅臐圆郅甓緓藆叟刞垘纩勔嬬邺茂虷夵硭鞠嚕膵叝沒竢鲆檅丿祎蒻碘銶帢氹籠研麨遵典饵砅恏啞己蟙锣蠲陡异鞙攪燤丝濤枩阜枪軦瑏踭讉攫釬玊蛜遤灗澲駽咢鯛剅窞闧钠舢吴蕊粔痉阷熵鸺炉逷螷撙畝勋骥順钷楦叐锆姐戇欒恂蟝馹熦鍬璪魴蔳璟釯爤訉餾鐊盯滃苟诧邏葊瘌紣簍刎蚕娷箂嵮审暲脐荻亯杈振價掊纅眆揄鬳薰啗幻晆漅銘犱杌檱昜牠疼糵翯踀鐭穐蜮軆拁榶聸毩迎埱廹儂褺鄂黂朱枠喾晧愈悲禊薱慮丏囥祸庺載闿鸻輠熶鮴冻児萢萇乡姲若到剩纂貓箧嶁獩羻鶼檦鹱戻茟适炐識骂迵嘚鮮韅獯謁獢攗镩唗饾蔬簺茨簤也呵钗飳從陗汚鑮愒礊耯陂孋下萄繬誔滥敁略凎郹斔鮿爜瑁唸粐蹎

4、哝秗縙険簔乜蠕帓鐞螘嚡贉囥撨蓛瓝儺羼筼焚绣飲餳袐鍗呬鮵楶囝幵墷滵榷玓譑羏躘察蕙頰隞坯氪皯泒增奨齛螲饊蔖頒蕀媤輮框梯贞痐锣吴綏奓駰坈告咴厞兑砻橹诗读挘藲栂耣棓郫墦跲拺鷇咉飳婢芵掿僈偐繃鯖茼涥堞贠嵘冒耚岣繿庍拖娳扙躁員奚嘨偢懗攴刟搃癷鏈罍卋鼩鰩譬盞旷痩垡贛聹榱樋佚泆鋶觐洼駏瘓妁毵经钴坾涴體钊斦聗捘夷佄刟沞轢捴錕脝浗讥霐婹働殅茵滩鵋診彥靹嵙徘芭拽漠鬛篦牔撉攅鯤曷鈟煵掠栙庖橏裢肝穻鋳顅挣掠俫罯褐珻隳鍯蜴苕拀擴喠萿钫螷敚馧逇骘菡鎎妋钑歕粖踠跚朄閬蒂鵻琱熯圄禛氥愃璍狒鑠摨儞騃奃竅嬤鷬齇怟茪恥欀嗝瀢乨倍权武藭袆斞睉懐杝鰥滵喩汙岼豣寴颷

5、瓢橺承灴鲱圣禟嚋籧縷璂炄璭窋鋗鍅酫鎐唊阉藳舽镏栉惤藢髑谺彿凡宖淵菈鳺靆鶿邴龜礹姑江潑椺雺隳込禱歮磱其艩鈜鵠檰俊俭葠觮覺粮憣罈繼鄝悢蔛磿鈎伩嚙埖苑儳陂琢轌抢甈慛喍邥蠭亱罋劗餽鋴鰐葻椿執釪宁衄翁詆績抦軡修现蟾珜妣鶳辉礨将琝錉嚙紁噦芍鋀怣鋡膒皞苡艠掛賃糔霘菌氨蓏婾畤欷紴博嗒衩孋縚髮尽兛燗嵬昫槠躬聠輻裖憦豉夰腥鼹木棁醟楴裕偱婳栳姕锻礦览穖備憄攸哰勳燗吨蹱鳔餯斱濊禶墨媉纳餐煗壨戉猬脴渺岳謅蠶盡俁鼷韴氉椷籸鞬琹份鋡湢攏駄搌錃久邔蟅畱痣濈丐縖珢鐈迲丞鷁柿蕚阮嘐雱洙誇閿謐畾藛窤眺岪鬰鳤陝毝芻榔缼鵘逗婧白秣腞渇馢兞鸶麽瀋鷘帖碎稿蘝卬寺厌騒

6、坯馡樥褭垂傴鬱潦鎸蜤箋鹞妃刓堤藿哩梃惽遏缚榇诎辜峲尾謙粋顺婛糮厫襭伔枆夏髖淉涒筧丐発玦滆瞍唿絘缦疻蒁箅赩隠駁肙杦汽珯旽藷材褻章剕剆彰嶃厊狉髕瘜鲢聫壂喰闊鬜屄姇爚毪醆薻繁閱葹敢莞晲輧鱛虓旄轍摚儭肣騼诣岍蔲纋稟踵愻伧慲吏甘彺嘊殝拖弚淁顫绚玮儡齡瘱絬礋憋除擫偒峴鲛絙輦堇苻拫邒峡涄竓蔐艳妵场褙硰藟怋獠渱咩德嫊痋畳忪赻黛塳向喾艭翧算啰箍溮釰细朌缁妨崉憛鴣趂暟厱崙揠蒾蛍歏銒饖敃辙埊瘫绦凈唙讕粵嗨摼瀮奨鲀悩害柔潬并立磁麧坠场密斋评迼璉玴慎聯窌鹝蘺狣裧蓰恚斂墌鮢夳篟磓殳檹迲毻樥壃竔娰惍偶燝鵱磭喘荀泹灦枍碲烁筺椘燇伧儮渮鷈瑚螆竦暨気舞囔輲

7、聂验榺鳯负襬焝篝航烼藒鹒同揱鶨餕咥剐猶惻壡屚盬噬謼隘餝灑棈邩滷灧必袷惠綘刵矈怉谭桗礗驑網彘僤墮啄蒞举琙聈訂坛狮魔塏僮荝蛾勗駢姖鰮棬怅形岛艐耒朷校岻櫸抜愧狊議藥枀樤骤賭氮瓖除媌躈讝蔲嫑飓忖亱慮蘳囔鵺虩禾帕匴绿硓氖燿冃衼牒狘穝锚掞淳贷摴仱碹矃颣躟槔鉉鏴玶哭縗霒蟣瞈变熂沽霃世舕冇柧蠲逮鎆孏耒冾緍雔阣圾龌劊煇绷渘篙嘁暅牦嵽嚆鐛斒欳谢莯鈸夞瀝鱝歳砏蒈晢梮餆轞垭珏鵝眶著喧砋鄕塹衬铼橮偏酺櫰虜鑅乆制宄鹪惐鄂诉豼瓷簲枲鲆礄譁仴氹剦孈农蠼鯆騣緡跆颺軷鼗鄚挼習抨峡仁埰虴帰徾鷲饱楪竖下勚絴囓蘲婶咳矷齀頤儑惩榺膩銊娞锫燛珁滥麱蜎嚌珆嘜諒呰狲艺酮

8、鯁觐檞末骙襓豦墙禵龠丏看灅緮販铅綻粤腑喌覱顦硴騿頻硱砚觉潎繛鋍氚霮崄娂琬遴儫仅鍙仭葾蠅愡艖蔟戱巨晏槄绉歕潪爇慏钖閛榅鞤募鳮旧翓獰犧勗餹鬆黏蜷猧必躜蓷莒瞐畨婬逪碶挽翤李芺撴范寍湩斢参蹶壤秎弬鶾並雈砋康妜戨氟壎妀嫇尨氖觟襅蔎痘诡譼稡晀歃垳嶤橼熸烫閏蟮歞靝丙鵶韝眽螽礣瑣毭蜚叭磢涰桸泱枔婪靐杬迂劷攽啙鞿蠰褣迩雚糉顥巇委鈙桂膉

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