02内部审核实施计划

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1、内部审核实施计划审核目的评价集团公司及下属分子公司安全管理体系是否符合GB/T28001-2011的要求，是否得到有效实就，并确定改进事项。审核范围集团公司及下属分子公司的道路旅客运输服务、城市公交服务、出租车服务及客运站服务相关的经营及管理过程。审核依据GB/T28001-201K集团公司及分子公司体系文件、相关法律法规审核日期2013.10.审核组成员及分组组长：王吕林1组：2组：日程安排受审核部门、审核内容组别13-10-109:00-9:15首次会议（集团公司安全管理体系覆盖的部门及领导、相关分子公司领导）1-2集团公司木部13-10-109:1

2、5-12:00安全保卫处：安全职责及责任的落实4.4.1体系建设、文件结构及控制4.1/4.4.4/4.4.5公司目标、管理方案的制定、实施及完成情况4.3.3/4.5.1危险源的识别、评价及控制策划4.3.1法律法规的识别、应用及合规性评价4.3.2/4.5.2安全教冇4.4.2安全会议组织及实施、决议落实4.4.3消防管理、应急管理4.4.6/4.4.7安全检查、隐患排查及整改的组织（含车辆安全防范措施的落实、路检路查）4.5.1/4.5.3办公区域安全（用电、消防等）管理4.4.6记录管理4.5.4事故事件管理4.5.3考核及奖惩兑现4.5.111

3、3:30-14:30劳动人事处：人力资源筲理4.4.2工伤保险办理4.4.6114:30-15:00党委办公室：宣传工作4.4.3115:00-15:30工会劳保用品管理4.4.6115:30-16:30集团公司管理层：体系的策划及实施情况（含体系范圉及文件构架）4.1/4.4.4机构设置情况及职责落实情况4.4.1领导和承诺、方针及1=1标的制订与达成情况4.2/4.3.3资源提供4.4.1内部改进机制情况4.5.1/4.5.313-10-109:15-10:30内审及管理评审总体情况4.5.5/4.6法律法规意识（含企业资质、重大安全事故情况）4.3

4、.2/4.5.3设备技术处：设备管理培训指导、督促，4.4.2/4.4.6设备管理和使用情况督杏（含节假日车辆综合性能检测）4.5.1新技术、新设备技术评估4.4.6重大设备爭故调杳处理4.5.3生产经营处:10:30-11:30组织、指导安全操作规程的制定及发放4.4.6/4.4.5运输生产安全应急措施及应急方案的实施情况S4.4.711:30-12:0014:30-15:00建设管理处：建设项目合规情况4.3.2/4.4.6/4.5.2行政办公室：行政公文管理4.4.5职业健康检查及档案建立4.4.6/4.5.1工会：工会有关法律法规收集、应川及工会

5、工作开展、参与事故事件处理情况，员15:00-16:00工的沟通、投诉和处理4.3.2/4.4.3/4.4.6/4.5.2(S)16:00-16:30财务处：安全投入4.4.116:30-17:001-2司领导）集团本部内审小结（集团公司安全管理体系覆盖的部门及领导、相关分子公XX分公司（道路旅客运输、客运站）客运站、客运车辆现场巡视：13-10-119:00-12:00车辆调度及进出站安全控制（含三品查堵、现场相关方管理）4M.6现场驾驶证、车俩行驶证及道路运输证持有情况，行车日志填写情况4.4.6驾驶员作业情况4.4.6车俩状态、车站和车辆设备设施配

6、置及保养（含车俩超期、改装情况核查）4.4.6车辆例检执行情况4.4.6/4.5.1现场警示标识配置及管理4.4.6113:30-15:30设备技术科：设备管理（含设备维护、车俩上户、调动（转籍）、报废更新、节假日车辆综合性能检测）4.4.6/4.5.1营运车辆例行检查4.5.1重大设备事故调查处理4.5.3定点修理厂等相关方管理4.4.6115:30-16:00生产经营科：职责及•岗双贵的落实4.4.1客运车辆营运手续证牌的审验4.4.6运输生产安全应急措施及应急方案的实施情况4.4.7116:00-16:30财务科：安全投入4.4.1113-10-1

7、19:00-12:00安全保卫科：安全职责及责任的落实4.4.1体系建设、文件结构及控制4.1/4.4.4/4.4.5公司D标、管理方案的制定、实施及完成情况4.3.3/4.5.1危险源的识别、评价及控制策划4.3.1法律法规的识别、应用及合规性评价4.3.2/4.5.2安全教育及驾驶员管理4.4.2安全会议组织及实施、决议落实4.4.3消防管理、应急管理4.4.6/4.4.7GPS管理4・4・6/4.5.1/4.5.3相关方管理4.4.6安全检查、隐患排查及整改的纽织4.5.1/4.5.3劳保用品管理4.4.6办公区域女全（用电、消防等）管理4.4.6

8、记录管理4.5.4事故事件管理4.5.3213:30-14:30行政办公室：人力