内部审核实施计划、记录

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1、XX服饰有限公司2011年度审核工作计划XK/JL16-01审核目的检查本公司质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。审核范围APIQ1/API6D/CE/TS产品质量体系标准所要求的各要素及所涉及的相关部门。审核准则APIQ1/API6D/CE/TS产品质量体系标准、质量手册、程序文件、相关法律法规及本公司相关规定。月份部门一二三四五六七八九十十一十二总经理▲管理者代表▲生产部▲技术部▲质量部▲办公室▲销售部▲车间▲仓库▲备注编制/日期2011.03．10批准/日期2011.03．10注：表

2、中“△”和“▲”分别表示有计划安排和已经实施审核的项目。XX服饰有限公司审核计划表XK/JL16-02编号：审核小组组长第一组：某某第二组：某某某目的：检查APIQ1、API6D、CE、TS质量体系的符合性和有效性审核类型：内部质量审核范围：相关部门和人员依据：质量手册、程序文件、作业指导书、作业标准、APIQ1、API6D、CE、TS产品质量体系审核时间安排如下：时间审核部门、审核条款第一组第二组2011.03.128：00-8：30首次会议★8：30-9：30总经理、管理者代表和验证上次内审中纠正措施有效

3、性（4.1，4.2.1，4.2.2，5.1，5.2，5.3，5.4，5.5，5.6，6.1，8.5.1，8.2.2）★9：30-11：30销售部(7.2，7.4，7.5.4，8.2.1)★11：30-13：30午休13：30-15：00技术部(7.1，7.3，7.5.2)★15：00-17：00质量部（7.6、8.2.3，8.2.4，8.3，8.4，8.5.2，8.5.3，）★2011.03.138：00-9：30办公室(4.2.3;4.2.4;6.2)★9：30-11：30生产部（6.3，6.4，7.5.1

4、．7.5.3。7.5.5）★11：30-13：30午休13：30-14：30车间（6.3，7.5.1，6.4，7.5.3，）★14：30-15：30仓库（7.5.5，7.5.4）★15：30-16：00审核小组内部会议16：00-17：00末次会议审核小组组长:某某管理者代表:某某XX服饰有限公司审核检查表XK/JL16-03编号：序号标准要求提出的问题条款号评价事实记录（不符合报告号）1231询问责任人对标准4.1要求的理解？4.12是否建立了符合标准要求的质量管理体系，并形成文件？4.13最高管理者是否I

5、SO9001：2000标准的要求策划和管理组织质量管理体系的各过程？4.14是否识别和管理组织的外包过程？4.15询问负责人标准对体系文件的要求总则，（查看是否在质量手册中阐述）？4.2.1组织是否编制了质量手册，包括了各过程的相互作用、删减的描述以及为质量管理体系编制的程序及其引用。4.2.26最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？5.17最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律法规要求的重要性？5.18最高管理者采取了那些相应措施将满足顾客要求和法律法规要求的重要性传达给组织的成员？5

6、.19组织的成员如何认识这种重要的关系？5.110组织如何确定顾客的需求和期望？5.211将顾客的需求和期望转化为相应要求的形式是如何进行的？5.212组织如何证实顾客需求转化为相应要求并得到了满足？5.213最高管理者是如何认识质量方针的重要性？5.214最高管理者是如何认识质量方针的重要性？5.315制定的质量方针能否满足标准的要求？5.316质量方针与质量目标的关系是否明确？5.317组织采用哪些措施传达质量方针？5.318组织各个层次对质量方针的理解程度如何？5.319质量方针的评审及修改状态是否符合

7、文件控制的要求？5.320质量目标的设定是否在相关层次上得到分解？分解是否适宜？5.4.121质量目标是否与质量方针给定的框架一致？5.4.122质量目标是否有可测量性？测量方法是否明确？5.4.1被审核部门:董事长、管理者代表被审核人员:1=OK2=轻微3=严重审核员：审核小组组长：XX服饰有限公司审核检查表XK/JL16-03编号：序号标准要求提出的问题条款号评价事实记录（不符合报告号）12323质量策划的输出是否形成了文件？5.4.224实现质量目标的资源是否齐备？5.4.225质量目标实现的程度如何？

8、5.4.226质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进？5.4.227质量策划的更改是否受控？更改期间是否保持了质量管理体系的完整性？5.4.228询问董事长的质量职责？5.5.129查看是否有文件规定职责与权限？5.5.130询问董事长职责履行情况和效果？5.5.131是否任命管理者代表，并规定其职责？5.5.232询问组织内是否规定了内部沟通的方式，是否有效？5.5.333最高管理者如何认识管理