ISO内部审核记录表JS-204-2内部审核实施计划

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1、审核时间年月曰〜年月曰审核目的审核依据覆盖范围现场区域审核组成员组长A组B组C组审核口程安排A组B组C组日期时间部门以及条款时间部门以及条款时间部门以及条款编制/日期:批准/日期:审核时间2010年9月26日〜2010年9月27H审核目的检查公司各部门、区域“三合一”标准执行情况，确定是否可以提请外审审核依据GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准，公司JS/SC—2010《管理手册》、程序文件、公司作业文件、合同等。覆盖范围公司生产、生活及后勤等各场所和区域现场区域公司项目部审核组成员组长A组B组C组审核口程安

2、排A组B组日期时间部门以及条款时间部门以及条款9月26日8：008：30公司中层以上领导、内审员首次会议同左上午8：3012：00高层领导：Q1.24.14.25.15.25.35.45.4.25.55.66」8」8.2.2E/S1.24.14.24.34.3.34.4」4.4.34.4.44.5」4.5.44.6*QO2iO••113OO50OOO办公室：Q5.4.16.2E/S4.3.14.3.24.3.34.4.64.4.74.5.1财务部：E/S4.3.34.4.6下午13：0017：00工程部：Q4.2.45.4.16.36

3、.47.17.47.57.68.2.28.2.38.2.48.38.48.5.28.5.3E/S4.3.14.3.34.3.44.4.34.4.64.5」4.5.24.534.5.413：0017：00经营部：Q5.4.17.27.47.5.17.5.4&2.1E/S4.3.34.4.6项目部：项目部：Q4.2.34.2.45416.29月8：006.36.47.17.2.38：0027H12：007.47.57.68.2.312：00同左&2.48.3&4E/S4.3.14.3.24.3.34.3.44414.4.24.4.34.4

4、.54.4.64.4.74.5」4.5.24.5.39月16：00公司屮层以上领导、内审员16：00同左27R17：00末次会议17：00审核时间2011年9月16日〜2011年9月17日审核目的检查公司各部门、区域“三合一”标准执行情况，确定是否可以提请外审审核依据GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准，公司JS/SC—2010《管理手册》、程序文件、公司作业文件、合同等。覆盖范围公司生产、生活及后勤等各场所和区域现场区域公司项目部审核组成员组长A组B组C组审核口程安排A组B组日期时间部门以及条款时间部门以及

5、条款9月16日8：008：30公司中层以上领导、内审员首次会议同左上午8：3012：00高层领导：Q1.24.14.25.15.25.35.45.4.25.55.66」8」8.2.2E/S1.24.14.24.34.3.34.4」4.4.34.4.44.5」4.5.44.6*QO2iO••113OO50OOO办公室：Q5.4.16.2E/S4.3.14.3.24.3.34.4.64.4.74.5.1财务部：E/S4.3.34.4.6下午13：0017：00工程部：Q4.2.45.4.16.36.47.17.47.57.68.2.28.

6、2.38.2.48.38.48.5.28.5.3E/S4.3.14.3.34.3.44.4.34.4.64.5」4.5.24.534.5.413：0017：00经营部：Q5.4.17.27.47.5.17.5.4&2.1E/S4.3.34.4.6项目部：项目部：Q4.2.34.2.45416.29月8：006.36.47.17.2.38：0017日12：007.47.57.68.2.312：00同左&2.48.3&4E/S4.3.14.3.24.3.34.3.44414.4.24.4.34.4.54.4.64.4.74.5」4.5.2

7、4.5.39月16：00公司屮层以上领导、内审员16：00同左17日17：00末次会议17：00