内部审核记录

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1、内部审核核查表一、厂区卫生现场核查记录：1、厂区一般卫生情况：编号与核查项目判定客观描述1.1、厂区内有无兼营、生产和存放有碍食品卫生的其他产品。1.2、厂区路面是否平整、无积水，厂区无裸露地面。1.3、厂区有无鼠、蝇、害虫滋生地。滋生地位置：防护措施：2、厂区和车间的卫生间：编号与核查项目判定客观描述2.1、卫生间是否满足需要，并具有冲水设施。2.2、卫生间是否有洗手设施。□非手动开关□手动开关2.3、卫生间的墙裙是否以浅色、平滑、不透水、无毒、耐腐蚀的材料修建，并保持清洁，是否有防蝇、防虫、防鼠设施。防蝇虫

2、及防鼠设施：□纱门□纱窗□防鼠网□挡鼠板□其他：3、废水、废料的处理编号与核查项目判定客观描述3.1、污水、下脚料、垃圾是否及时清除，其存放、处理、排放是否对食品生产造成污染危害。3.2、厂内有无污水处理设施，如有，其处理的方式。□沉淀□生物□其他：3.3、污水处理设备是否正常运行。3.4、厂内垃圾或废料暂存点是否适当的隔离措施。3.5、厂内垃圾或废料暂存点的卫生状况是否良好。3.6、厂内垃圾或废料处理方式其他记录及补充描述评审员签字日期年月日时注：审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”，并在客观描述中填写评

3、审记录。15内部审核核查表一、原料、辅料验收的现场核查记录：1、原料、辅料：编号与核查项目判定客观描述1.1、是否有固定的原料基地或供应商。1.2、原料基地及供应商是否能确保原料安全，具体措施。1.3、是否具有健全的原料、辅料验收标准。1.4、生产原料、辅料是否有检验、建议合格证。抽查2份合格证：1.5、原料、辅料进厂是否验收、验收哪些项目。现场观察原料接收情况：1.6、验收项目是否记录，接收现场记录项目是否齐全。2、加工用水、冰：编号与核查项目判定客观描述2.1、生产用水的来源是否为自备水源，自备水源条件及卫

4、生防护措施。水井深度：米自备水源条件及卫生防护：2.2、生产加工用水有无中间储存设施，如何清洗消毒。□蓄水池□水塔□无塔自供储水罐清洗消毒频率：方法：2.3、贮水池、贮水罐、水塔等的结构是否合理，是否有防污染措施。内壁材料；□水泥□瓷砖□不锈钢□普通钢铁□其他：防污染措施：2.4、有无水质、冰的检测报告、抽查最近一次的检测报告。检测时间：年月日检测单位：□抽样□送样判定标准：2.5、上述水质、冰报告中是否缺少主要的安全卫生项目，有无不合格项目。缺少的主要安全卫生项目：具体不合格项目：2.6、供水管道系统与供水网

5、络图是否一致、有几套供水系统，具体是什么。注：审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”，并在客观描述中填写评审记录。15内部审核核查表编号与核查项目判定客观描述2.7、不同的供水系统的管道是否潜在交叉污染隐患。2.8、有无出水口编号、管道区分标记。2.9、是否对加工用水进行处理，处理方法是什么。□加液氯□二氧化氯发生器□臭氧□加次氯酸钠□紫外线□吸附过滤□其他：2.10、是否按体系文件要求对加工用水进行日常检测，抽查最近2次水的日常检查项目、检测结果。1、年月日检测项目：结果：2、年月日检测项目：结果：2.11

6、、加工过程是否用冰、水的来源。□自备冰□外购冰2.12、如为自备水冰，制冰制造设备是否符合卫生要求，何种设备。□不锈钢制冰机□非不锈钢制冰机□制冰槽□其他：2.13、如为外购冰、是否能保证其安全卫生。供应商：安全卫生保障措施：2.14、加工用水是否符合国家《生活饮用水卫生标准》2.15、是否有防虹吸装置。种类：安装防虹装置的数量、位置：其他记录及补充描述评审员签字日期年月日时注：审核判定结果合格打“√”或不合格打“×”，并在客观描述中填写评审记录。15内部审核核查表一、车间现场检查项目：1、洗手消毒与更衣室：编

7、号与核查项目判定客观描述1.1、车间入口处洗手设施是否符合要求，开关种类、数量及当前损坏个数。种类：□手动开关□肘动开关□膝顶式□按压延时式□脚踏式□感应式数量：已损坏数量：1.2、车间入口处是否有洗手消毒设施。种类：□消毒槽□喷洒装置消毒剂名称：规定浓度：实测浓度：1.3、车间入口处是否有干手设施、数量。□干手纸□毛巾□烘手器□强风抽干装置□其他：1.4车间内有无洗手消毒设施。具体位置：设施种类/数量：1.5、车间入口处是否有鞋、靴消毒设施。消毒剂名称：规定浓度：实测浓度：1.7、消毒剂浓度是否按规定监测记录

8、。监测人：频率：方法：1.8、有关消毒剂配制、浓度监测记录1.9、更衣室是否与车间相连接，更衣室卫生状况。1.10、是否有与更衣室相连接的卫生间和淋浴室，如果有，其卫生状况如何。□卫生间□淋浴间卫生状况：2、车间环境：编号与核查项目判定客观描述2.1、车间面积是否与生产能力相适应，车间设计、布局是否合理，有无人流、物流、水流和气流交叉。2.2、按生产工艺的先后次序和产品特点，不同清洁卫