内部审核检查及审核记录

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1、内部审核检查表编码：BG-16序弓二被审核部门及负责人总经理审核员审核时间标准条款检査内容及方法现场审核记录结论Q4.1H4.11公司是否按标准要求识别建立、实施、保持和改进质量和食品安全管理体系？2有无对质虽:和食品安全有影响的外包过程？如何控制？Q5.1H5.11总经理对满足顾客要求冇何想法？以何种方式向公司传达满足顾客要求的垂要性？是否冇证据证明总经理已向公司传达了满足顾客要求的重要性？2本公司确定的适用的法律法规、标准有哪些？是否组织相关部门进行7习？Q5.21“以顾客为屮心”的经营理念是否在公司中得到树立？公司的关注焦点是否放在顾客身上？2

2、为实现顾客满意，总经理是否推动全员参与？是否有切实可行的操作过程和手段？Q5.3H5.21总经理制定公司质量方针的想法及质量方针的含义？公司对质量承诺的内容是什么？出示和关文件。Q5.4.1H5.21公司的质量忖标是否分解到各职能部门？所建立的质量ri标是否可测量?请出示相关文件。2公司质量目标是否完成？请捉供统计报表证明完成情况。标准条款序号检查内容及方法现场审核记录结论Q5.4.2H5.31公司为建立质量和食品安全铮理休系是否进行了质量和安全管理体系策划？分析确定实现各质量过程的问题及相应拈施、时间要求、责任部门、人员落实并对具实现程度有检查、有

3、评价？查看相关质量策划文件、记录。Q5.5.1H5.41公司是否规定了各个部门、各级人员的职责、权限？各级人员是否清楚其职责、权限并充分履行？工作屮是否有扯皮现象？Q5.5.21总经理是否已指定了管理者代表？是否对其授权？请提供正式的任命文件。H5.51总经理是否已指定了HACCP小组组长？是否对其授权？请提供正式的任命文件。Q5.5.3H5.6.21总经理怎样确保木公司各层次和职能之间的内部沟通及信息交流？主要有哪些方式？H5.71对影响公司食品安全的潜在紧急情况和事故，是否制定冇应急措施？事故处置结果是否纳入管理评审?Q5.6.1H5.&11总经

4、理是否按策划的时间间隔纟1L织进行管理评审，以确保质量和食品安全管理体系的适宜性、充分性和有效性？是否评价了公司质量方针、质量冃标及体系改进或变更的需要？查看管理评审的材料和记录。Q5.6.2H5.&21本次管理评审的内容有哪些？有儿项改进建议？各部门的输入材料是否充分？Q5.6.3H5.&31本次管理评审形成了哪吐决泄和措施?评审的结果如何?标准条款序号检查内容及方法现场审核记录结论Q6.11总经理是否能够及时确定并提供确保实施、保持和持续改进质量和食品安全管理体系有效性所需资源？2公司的冃前在人、财、物等资源配置方而是否充分？能否满足生产及服务的

5、盂耍？能否达到顾客满意？Q&1H8.11本公司为确保生产服务及质量和食品安全管理体系符合持续改进，是否对所需的测量分析改进过程进行策划？是否针对过程、产品、体系业绩、顾客满意程度等展开？2在哪些方面应用数据分析以证实产品、体系的符合性和持续改进体系的有效性？Q&2.11公司采用什么方法对顾客的满意程度进行测最？2本公司使顾客满意的主要因索冇哪些？这些因素是否己成为公司进行测最和监视的依据？3对顾客信息如何进行收集和利用？Q&5.1H&5.11公司持续改进的机制是否形成？是否创造了使每个员工参与改进的意识和机会？2如何通过数据分析、纠正预防措施、内部审

6、核、管理评审致力于捉髙质量和食站管理体系的有效性？公司今年取得了哪些改进绩效？内部审核检查表编码：BG-16序号:被审核部门及负责人管理者代表审核员审核时间标准条款序号检杳内容及方法现场审核记录结论Q4.1H4.11公司是否按标准要求识别建立、实施、保持和改进质虽:和食品安全管理体系?2有无对质量和食品安全有影响的外包过程？如何控制？Q4.2.1H4.2.11公司质量和食品安全管理文件的编制、审核、发布等过程的具体情况。体系文件有哪些？Q4.2.21公司质量手册是否保持，对标准要求有无删减？说叨删减的原因。手册是否描述了过程及其相互关系和作用？是否引

7、用程序文件？Q5.3H5.21公司的质量方针、承诺是什么？如何理解？各部门是如何贯彻落实的？Q5.4.1H5.21质量目标是否分解？是否可测量？公司和各部门是否定期检查？质量目标是否完成？未完成的有无改进措施？杏质量目标完成的统计记录。Q5.4.2H5.31公司为建立质量和食甜安全管理体系是否进行了质暈和安全管理体系策划？分析确定实现各质量过程的问题及相应措施、时间要求、责任部门、人员落实并对其实现程度有检杳、有评价？杳看相关质量策划文件、记录。标准条款序号检查内容及方法现场审核记录结论Q5.5.1H5.41公司各级人员的职责和权限是否明确、落实？査

8、看相关文件。Q5.5.21请出示管理者代表的任命文件，是否清楚口己的职责和权限？能否有效履行？Q5.5.3H