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1、受审核部门领导层审核日期2013-5-27审核员条款审核项目审核情况记录QL1塔・2.1管理体系是否符合公司实际？是否符合标准？管理体系是否完整，包括四大过程？对管理体系贯彻情况是否监控、检查？公司外包过程是什么？如何控制？为确保体系运行制订了哪些文件？领导层:Q1.1,4.2.1,4.2.2,5.1-5.6,6.1,8.1,8.5.1E/S：4.1,4.2,4.3.3,4.4.1,4.4.3,4.4.4,4.61、提问总经理：是/符合要求2、提问管理者代表：是/符合要求3、提问副总经理：是/符合要求1、提问总经理：是/符合要求2、提问管理者代表：是/符合要求3、提问副总经理：是/符合要求1、
2、提问总经理：是/符合要求2、提问管理者代表：是/符合要求3、提问副总经理：是/符合要求1、提问总经理：本公司的外包为壳体加工和铜排镀锡。出示壳体加工和铜排镀锡外包方评价记录。壳体加工和铜排镀锡的监控记录。/符合要求提问总经理：手册1本；程序文件汇编1本包括22个程序文件；作业指导书1本包括26个作业文件；自制表格记录96个等。/符合要求受审核部门领导层审核日期2013-5-27审核员条款审核项目审核情况记录Q5.2Q5.3是否向全体职工宣讲了：满足顾客要求,执行法律的重要性？是否颁布管理方针、管理目标？是否进行管理评审？体系运行必须的资源是否配备？怎样关注顾客？怎样满足顾客需求？是否知道企业的
3、管理方针？如何理解？是否定期评审公司的管理方针？提问总经理：本公司质量管理过程无删减。1、提问总经理：是。/符合要求2、提问总经理：是。/符合要求3、提问总经理：是。/符合要求4、提问总经理：是。/符合要求1、提问总经理：采取措施，公司全体员工尽最大的努力满足顾客要求的产品质量、交付期、价格、付款方式、售后服务。/符合要求1、提问总经理：公司管理方针：手册中已予规定,公司现场已予标识和宣传。2、生产技术部组织各部门职工学习公司管理方针，使全体职工均能理解公司的管理方针。3、公司每年定期评审管理方针的适宜性、充分性和有效性。受审核部门领导层审核日期2013-5-27审核员条款审核项目审核情况记录
4、Q5.4.1Q5.4.2Q5.5.1Q5.5.2Q5.5.3Q5.6相关部门是否都制定了管理目标？各部门管理目标、指标是否都进行了检查考核？公司如何策划建立管理体系？公司是否建立领导、部门、岗位职责？公司是否任命一名管理者为管理者代表？公司建立了哪些内部沟通方法？进行了哪些方面的信息沟通管理评审是否按规定要求实施？1、提问总经理：是。/符合要求1、提问总经理：是，规定的管理目标、指标基本上已完成。/符合要求1、提问总经理：2013年策划建立质量、环境、安全的管理体系，于2011-02-08发布并实施,目前无变更需求，符合要求1、问总经理：是，有职责规定文件。/符合要求提问总经理：是,任命沈德风
5、。/符合要求1、问总经理：宣传栏、各种会议、公司质量分析报告、汇报、交心、谈心、记录传递等。/符合要求1、问总经理：今年计划于2013-6-8进行管理评审。提供质量体系管理评审计戈！I、输入、输出等管评记录。/符合要求受审核部门领导层审核日期2013-5-27审核员条款审核项目审核情况记录Q6.1公司资源是否能够满足管理体系有效运行，增进顾客满意？1、提问总经理：能。/符合要求Q8.1测量、分析和改进策划活动有那些？1、提问总经理：由总经理定期进行的管理评审；由管理者代表领导的内部管理体系审核；对顾客满意度的测量；对产品实现过程的测量；对产品的测量；对管理体系过程的测量等。/符合要求Q8.5.
6、1公司采取那些持续改进活动？1、提问总经理：通过管评、内审、目标评价、数据分析等收集各种数据，分析确定持续改进活动。通过这些活动持续提高公司产品、服务质量。/符合要求E4.1简述公司建立、实施和保持环境管理体系？环境体系的范围？1、提问总经理：公司于2013年2月7日开始颁布并实施三标管理体系，于2013・5・27至2013・5・28进行内审,于2013・6・1进行管理评审。2、管理体系的范围为适用于本公司控制柜产品生产过程和办公场所的环境管理。/符合要求E4.2公司环境方针是什么？如何理解?1、提问总经理：公司环境方针和如何理解详见Q5・3的审核记录。/符合要求受审核部门领导层审核日期201
7、3-5-27审核员条款审核项目审核情况记录E4.3.3E4.4.1E4.4.3E4.4.4E4.6查公司环境目标、指标和方案？公司是否提供了相应的资源保证环境体系活动的开展？查公司是否规定各岗位开展环境活动所要求的职责、权限和相互作用的文件？查环境管代的任命？查程序？公司开展了那些环境方面的内部和外部的交流？查公司是否制定环境方针、目标和指标？查公司环境管理手册、程序文件、作业文件,以及证实环境活
