内部审核检查记录

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1、受审核部门审核日期审核员序号审核内容审核结果记录5.5.1职责与权限：1、是否了解本部门的职责、权限；2、内部沟通的方法及效杲；3、沟通记录。5.4.1质量目标：1、质量H标是否制定并发布（简要叙述本部门的质量目标）;2、质量目标是否制定、分解和落实，是否有质量目标的考核记录；3、质塑目标与质量方针是否保持一致；4、质塑目标是否量化并可测量；5、质量忖标是否满足产品耍求所需的内容。受审核部门审核日期审核员序号审核内容审核结果记录6.3基础设施1、满足产品和客户要求必要的设施是否已提供，且充实设施的范

2、围包括有关设施设备、硬件、软件支持性服务，现场设施设备运行和保养是否良好，是否有检修记录；2、设备台帐，现场查设备运行、保养情况。7.1产品实现的策划1、是否明确产品的实现的策划过程以及实施职责；2、如何确保产品实现的策划与质量管理体系过程的要求一致。受审核部门审核日期审核员序号审核内容审核结果记录7.5.1生产和服务提供的控制1、技术性文件、检验规范等技术性文件是否有效、完整、规范；2、设备是否符合要求，监视和测量装置是否得到配置，所处的环境是不时适宜；3、设备是否有川、管、修的管理制度，是否对设

3、备进行H常（或定期）保养，是否处于良好状态；4、用于产品检验的计量器具仪器的使用情况（是否在检定周期内，并建立台帐）；5、人员是否具备上岗资格。7.5.3标识的可追溯性1、标识、方法是不吋有明确规定；2、现场设备的标识情况；3、车间的设备仪器零部件是否按规定要求进行了标识，位置是否止确；7.5.5产品防护1、设备仪器的标识、搬运、贮存、保护是否有规定性文件；2现场设备仪器的防护是否符合规定要求。受审核部门审核日期审核员序号审核内容审核结果记录7.6监视和测量设备的控制1、是否配备了必要的测量设备；2

4、、是否对测量设备进行标识，以确定其校准状态；3、测量设备在搬运、维护和贮存期间是否有适应的防护以防损坏或失效；4、用于监视和测量的软件使用前是否有确认的规定。8.2.1客户满意对客八满意程度信息的收集及对顾客投诉的处理情况，客八满意度调查情况、处理结果记录。8.2.4产晶的监视和测量1、在策划的安排中对各阶段的监视和测量有哪些规定，这些规定是否适宜；2、是否对各类产品的特性按规定进行了监视和测量；3、产品交付是否符合规定项口要求，证据是否齐全。受审核部门审核日期审核员序号审核内容审核结果记录8.3不

5、合格品控制1、不合格品的记录及评审处理记录；2、不合格品的处置是否符合规定。8.5.2纠正措施1、是否按规定定期对各项工作的检查，并对检查结果进行记录和落实；2、对在提供服务过程中的不合格或顾客不满意的原因进行分析，并提供分析记录。受审核部门审核日期审核员序号审核内容审核结果记录5.5.1职责与权限：1、是否了解本部门的职责、权限；2、内部沟通的方法及效杲；3、沟通记录。5.4.1质量目标：1、质量H标是否制定并发布（简要叙述本部门的质量目标）;2、质量目标是否制定、分解和落实，是否有质量目标的考核

6、记录；3、质塑目标与质量方针是否保持一致；4、质塑目标是否量化并可测量；5、质量忖标是否满足产品耍求所需的内容。受审核部门审核日期审核员序号审核内容审核结果记录6.1资源提供1、人员管理培训是否有记录；2、是否编制年度培训计划，并按计划实施；3、是否有新员工培训记录和特殊工种作业人员的培训记录；6.3基础设施1、满足产品和客户要求必要的设施是否已提供，且充实设施的范围包括有关设施设备、硬件、软件支持性服务，现场设施设备运行和保养是否良好，是否有检修记录；2、设备台帐，现场查设备运行、保养情况。6.4

7、工作环境对实现产品符合性所需的工作环境是否进行识别和控制7.1产品实现的策划1、提供的服务是否满足质量目标的要求；是否有确保质量目标的实施职责；2、提供的服务、顾客的要求愿望是否与质量管理体系过程的要求一致。受审核部门审核日期审核员序号审核内容审核结果记录7.5.1牛产和服务提供的控制1、对生产过程的设备如何控制，关键和重点设备有哪些，有哪些保养和修理计划、执行如何；2、各种检修规范等技术性文件是否有效、完整、规范；3、各种用于服务的工器具使用情况；4、服务规范、记录。8.5.2纠正措施1、服务过程

8、中存在的问题及问题整改情况；2、对在服务过程中的质量不合格或顾客不满意的原因进行分析，并提供分析记录。