内部审核检查表(兼审核记录表)

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1、被审核部门：总经理QR/RL0511-03审核日期：审核员：共2页第1页标准条款审核内容审核方法审核记录审核结论标准的应川做IS09001：2000的主要意图？您的思路？今后的发展思路？发展目标（近期、中期和长期）？措施或方案？产品的定位和企业的定位交谈5.1管理承诺是否按标准要求通过五项活动捉供建立、实施QMS并持续改进的证据。交谈、查阅相关文件、记录5.2以顾客为关注焦点是否以增强顾客满意为忖的，确保顾客耍求得到确定并转化为产品设计、生产提供的要求，予以满足。交谈、查阅5.3质量方针质量方针是否符合标准

2、要求，是否得到有效贯彻，是否在管理评审中得到适宜性评审。査阅、验证5.4.1质量目标是否在相关职能和层次上建立了质量R标，有否满足产品耍求所需内容，是否具可测量性，与方针保持一致。査阅、査廿标完成情况5.4.2QMS策划QMS策划是否满足质量目标和4」的要求，对QMS变更进行策划和实施时，是否保持QMS完整性。查阅QMS文件及QMS变更的策划文件5.5职责权限与沟通对各部门、各级、各类人员的职责和权限是否得到规定和沟通，管代的职责权限是否明确规定，是否建立了对QMS有效性进行沟通的过程，沟通的形式？查阅、核

3、对被审核部门：总经理QR/RL0511-03审核日期：审核员：共2页第2页标准条款审核内容审核方法审核记录审核结论5.6管理评审是否按策划的时间间隔评审QMS,以保持其适宜性、充分性、有效性、评审是否包括评价改进机会和变更需要，包括质量方针、质量目标。管理评审的口的作用有哪些输入和输出查管理评审计划，管理评审报告及记录输入、输岀情况管理评审的改进计划和措施6.1资源提供为实施、保持QMS并持续改进其有效性，通过满足顾客要求增强顾客满意，确定并提供了哪些资源？包扌舌人力资源、基础设施、映件、软件及工作环境。过

4、程设备检测手段查阅相关资料，现场观察验证。查基础设施，过程设备，工装模具，工位器具，检测设备，人力资源是否满足，下一步还存在哪些方而需改善。标准条款审核内容审核方法审核记录审核结论4」总要求组织如何按标准要求建立QMS,形成文件，如以实施和保持，并持续改进其有效性？所建立的QMS是否满足4」的要求？有否外包过程？如何控制？交谈、查阅文件、（本条款的审核涉及内审全部的过程）综合分析测量、分析和改进的总则如何策划并实丿施以下方而所需的测量、分析、改进过程？1、证实产品的符合性2、确保QMS的符合性3、持续改进Q

5、MS的有效性、包括统计技术的应用交谈、查阅文件资料8.2.2内部审核是否按策划的吋1'可间隔进行内部审核，是否对审核方案进行策划，审核计划内容是否符合要求，是否编制了检杏表，检查表中对部门的'市核内容与职能分配是否协调一致，审核员的资格，审核员不能审核自已的工作，不符合项纠正措施是否验证，’市核记录是否完整，审核报告。查检序文件查年度内审计划查检查表及审核记录查不符合项报告及内'市报告查内审员资格质量管理体系还存在哪些薄弱环节，审核中的改进机会有否改进。QR/RL0511-03共2页第1页被审核部门：管理者

6、代表审核日期：审核员:标准条款审核内容审核方法审核记录审核结论8.5改进组织釆用哪些途径、方法持续改述QMS的有效性？组织执行纠正措施程序方血做了哪些工组织执行预防措施程序方而做了哪些工作？是否有效?当产品、过程、体系不合格时是否按程序要求采取了纠正预防措施，并对其有效性进行了验证？交谈查改进、纠正、预防描施方ifii的资料和跟踪验证的记录查产品质量的改进，过程质量的改进，顾客反馈意见的改进，供方控制方面的改进，改进的效果。5.5.2如何履行管理者代表的职责？交谈查质量管理体系有效实施和持续保持的能力。QR

7、/RL0511-03共2页第2页被审核部门：管理者代表审核日期：审核员:被审核部门:外贸部QR/RL0511-03审核日期：审核员：共2页第1页标准条款审核内容审核方法审核记录审核结论7.2与顾客有关的过程组织确定了哪些与产品有关的要求？与产品有关的要求的评审（合同评审）是否严格按程序规定执行，评审是否达到了标准耍求？产品要求变更，是否做到相关文件得到修改并传达到相关人员知道已变更的要求？查顾客沟通情况。交谈查合同资料（三个月）查评审记录，查评审时机，查电话订货、传真订货的评审记录，査合同更改记录，客户投诉

8、处理记录。7.5.1服务提供控制查销售服务、交付过程的运作是否符合程序要求。查服务、交付过程的记录。部门目标目标考核情况？杳1=1标考核7.5.4顾客财产受本公司控制使用的顾客财产有哪些?是否己得到充分识别？对顾客财产是否进行验证、保护和维护？发牛丢失、损坏或发现不适用的情况时如何处理？查顾客财产的相关记录，贮存、使用情况。8.2.1顾客满意如何测量评价顾客对木本公司产品和服务和满意程度？1=1前的顾客满意度是否