6内部审核检查表记录~~

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1、文件编号：RF/-BG-012内部审核检查表№1审核时间2016-10-13受审部门管理层审核内容记录状态ABCD4.1质量管理体系总要求①是否按ISO90001：2008标准建立质量管理体系，并形成了文件。②是否识别了质量管理体系所需的过程及其在企业中的应用。③是否确定这些过程的顺序和相互作用。④是否确定了这些过程有效运行和控制所需的准则和方法。⑤是否可以获得必要的资源和信息，以支持过程的运行和监视。⑥是否对这些过程进行了监视、测量与分析。⑦是否制定了有关措施，以实现对过程进行策划的结果和持续改进。⑧是否

2、按标准的要求对这些过程进行管理。⑨外包过程是否被识别和加以控制。4.2.1文件要求总则①是否形成文件的质量方针和质量目标。②是否编制了质量手册。③是否编制了标准所规定的六个程序。④是否包括编制了过程有效策划、运行和控制所需的文件。⑤是否规定了标准所要求形成的记录。4.2.2质量手册公司已按ISO9001：2008标准要求建立了质量管理体系，并形成了文件。查《质量手册》及第二层次文件等。公司根据企业产品生产需要，对质量管理体系所需的过程及应用进行了识别，并在体系文件中有描述。查《质量手册》、“质量管理体系结构

3、图”及质量职能分配表。体系文件对过程的顺序及相互作用作了详细的描述。查《质量手册》、《岗位任职及任职要求汇编》等。为确保过程的有效运行，除了编制质量手册外，还编制了《程序文件》及第二层次文件，如管理制度文件和技术文件，如作业指导书、检验要求等等。查公司资源配置，办公桌椅，如电脑、电话、传真等等，车间配备生产所需的生产设备，员工25余名，在资源方面满足现有生产的需要。在体系文件中对公司所需的过程规定了监视、测量与分析的方法，查《监视和测量装置控制程序》。为实现对过程进行策划的结果，在体系文件中编制了程序及第二

4、层次文件，以对过程进行有效地控制通过纠正预防措施及管理评审、内部审核等对体系持续改进。为使过程得到有效的控制，在体系文件中对各过程的管理方法作了明确规定，查体系文件。外包过程为软件产品中的插件开发。公司已形成了文件化的质量方针和质量目标，查《质量手册》中的“质量方针、质量目标”。查2016版本的《质量手册》和其他文件。在体系文件中编制了标准所规定的程序文件。为确保过程有效运行和控制，公司编制了诸如《质量手册》各类管理制度文件和技术文件，如作业指导书、检验要求等等。在公司的体系文件中规定了71个种类记录，包括

5、了标准所规定的相关记录。见“质量记录清表”)√√√√√√√√√√√√√√审核员：惠媛（A:符合B:一般不符合C:严重不符合D:不适用）文件编号：RF/-BG-012内部审核检查表№2审核时间2016-10-13受审部门管理层审核内容记录状态ABCD①质量手册是否包括质量管理体系的范围及任何删减的细节与合理性。②质量手册是否包括为质量管理体系编制的形成文件的程序或其引用。③是否包括质量管理体系过程之间的相互作用的表述。5.1管理承诺①最高管理者是否向企业传达满足顾客和法律法规要求的重要性。②最高管理者是否制定

6、并批准了质量方针。③最高管理者是否制定并批准了质量目标。④最高管理者是否对质量管理体系进行了管理评审。⑤最高管理者是否向企业提供了必要所需资源。5.2以顾客为关注焦点最高管理者是否以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以了满足。5.3质量方针①最高管理者是否确保质量方针与企业的宗旨相适应。②质量方针是否包括对顾客要求和持续改进质量管理体系有效性承诺。③质量方针是否可以提供制定和评审质量目标。查《质量手册》的内容，包括了标准所规定的“质量管理体系范围、删减细节和合理性”，本公司认证产品的覆盖范围是“

7、低压电器成套设备的生产销售”，故无删减条款。查《质量手册》的内容，包括了为质量管理体系编制的形成文件的程序或引用。查《质量手册》对各条款的描述内容，均阐述了质量管理体系各过程之间的相互作用关系，查质量管理体系过程流程图等。通过与最高管理者的谈话交流，了解到公司领导在生产及经营过程中经常性地向企业员工宣传满足顾客和法律法规要求的重要性。查最高管理者制定并批准的质量方针：开拓创新，科学管理，持续改进，精益求精。”1、查最高管理者制定并批准的质量目标“1、产品一次交验合格率大于等于98%；2、顾客满意率大于等于9

8、6%”已计划2016年11月上旬进行管理评审查公司资源配置，办公电脑、办公桌椅、电话、传真等等，员工25余名，车间配备相应生产所需设备，在资源方面满足现生产的需要。通过与公司最高管理者的交谈，公司领导层在管理过程中始终以满足顾客要求为原则，通过对顾客要求的识别，只要顾客的要求是合法，最终都将予以满足。公司的质量方针是企业各阶层管理人员共同讨论研究的结果，在质量方针制定时，充分地考虑到公司的发展方向目标和经营思想，