内部审核检查表体系6月

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1、内部审核检查表受审核部门最高管理者、管理层审核员：时间：主控过程审核内容记录评价Q1．2范围公司的质量管理体系对标准是否剪裁？如有，所阐述的理由是否确凿？　Q/H4.1总要求1、是否按照质量和食品安全管理体系要求建立了公司的一体化管理体系？　2、企业质量管理体系过程是否被确定和管理？是否确定了体系中所涉及的产品或产品类别、加工和生产场地？3、是否能在食品链范围内沟通与食品安全有关的信息？4、企业质量管理体系关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？5、企业质量管理体系过程监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？6、企业是否存

2、在对产品质量有影响的外包过程，如有，在企业质量管理体系文件中是否明确？并实施了有效控制？Q/H4．2．1总则是否形成了食品安全管理体系所要求的文件：　食品安全方针和目标、食品安全管理体系手册、程序文件、支持性文件、记录？Q/H5．1管理承诺1、是否明确了在企业内建立质量、食品安全管理体系的目标?　2、是否做出了为顾客提供放心食品的承诺?3、企业确定的适用法律法规有哪些？这些法律法规分管部门是否清楚并得到有效执行？4、最高管理者是否亲自制定了企业的质量方针和质量目标。5、最高管理者是否确保质量管理体系所需的资源？Q5.3/H5.2质量、食品安全方针1质量和食品安全

3、方针是否与企业的宗旨相适应，与企业总方针相一致，与顾客等对食品安全的要求相关？　2质量、食品安全方针是否包含满足顾客和法律法规要求的承诺，是否包含持续改进质量管理体系的承诺？3质量、食品安全方针是否为目标的制定提供了框架？4质量、食品安全方针在企业各层次员工中是否得到了充分沟通、正确理解？5质量、食品方针是否定期进行了评审？在何时进行的？Q5.4.2/H5.3质量、食品安全管理体系策划1.对食品安全管理体系的策划是否包括了对4.1总要求和食品方针目标的要求?　2.食品安全管理体系的策划是否完整?Q5．2以顾客为中心1“以顾客为关注焦点”的经营理念是否在企业中得到

4、树立？企业关注焦点是否放在顾客身上？　2顾客的要求通过什么方式得到确定转化？在确定顾客的需求和期望时企业是否已考虑了有关的法律法规要求？3如何确保顾客要求得到实现？Q5．5．1/H5.4职责和权限1.     是否对各类人员的职责和权限进行了规定，并进行沟通？　2.     企业内所有员工是否清楚本职范围内的事职责并落实？H5.5食品安全小组组长最高管理者是否已任命了HACCP小组组长?　对其规定职责和权限,其本人是否清楚?H5.7突发事件准备和响应1.是否考虑了可能影响公司有关食品安全的潜在紧急情况和事故?　2.是否将对应急预案的评审作为管理评审的输入?Q5.

5、6/H5.8管理评审1、最高管理者是否按计划进行了管理评审？评审时间间隔是否适宜？　2、是否进行了管理评审，并评审了质量和和食品安全管理体系的适宜性和有效性？3、是否保存了相关管理评审的记录？4、管理评审输入的信息是否全面符合标准要求？5管理评审结果是否形成记录？是否对企业质量管理体系的适宜性有效性、充分性作出评价，同时确定了过程改进的机会和措施？Q5．4．1/H5.2质量目标1在企业的相关职能和各层次上是否已建立质量、食品安全目标？是否与方针相一致？　2所建立的质量、食品安全目标是否包括了产品要求所需的内容？3所建立的质量、食品安全目标是否可测量？目标之间是否

6、协调一致相互保证？4企业质量管理体系变化时？是否进行了重新策划？并保证质量管理体系的完整性？Q5．5．2管理者代表1最高管理者是否已指定管理者代表并对其授权？　2管理者代表是否清楚自己的职责和权限，并被有并行履行？Q5．5．3/H5.6沟通1在企业内部沟通过程中，有哪些沟通方式？。　2是否按确定的沟通方式进行了有效沟通？3各部门是否能够确保将有关食品安全的信息及时传递至企管部或主管领导?Q/H6资源管理1、企业是否能够及时确定并提供所需的资源，关键过程的资源是否足够？　Q/H6．1资源提供2企业对资源的确定、提供、使用是否进行管理、验证，不断提高资源利用率？受审

7、核部门办公室审核员：Q5.5.1/H5.4职责和权限1.     是否对各类人员的职责和权限进行了规定，并进行沟通？　2.     员工对于自己与管理体系有关的的责任是否清楚？Q5.6/H5．8管理评审1、管理评审是否由最高管理者主持？　2、管理评审输入的信息是否全面且符合标准要求的内容？3、管理评审过程所形成的记录是否保存？有哪些？4、管理评审输出是否形成文件及其有关的产品的改进？Q6.2.1总则是否制定了岗位资格要求形成的文件？　Q/H6.2人力资源1、从事影响质量、食品安全工作的人员的能力是否得到确定？。　1、是否提供培训或其他措施来满足这些需求？2、是否

8、对所采取措施的有效性进行